Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	197/2025161	Materiál-údržba	289,90	s DPH			06.10.2025	AURORA DEA, s.r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	08.10.2025	08.10.2025
Faktúra	196/1532504101	BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 9/2025	46,74	s DPH			06.10.2025	Brantner Nova s.r.o.	ZŠ Švedlár			08.10.2025	08.10.2025
Faktúra	653/2503847	Chlieb, pečivo, strúhanka ŠJ	47,44	s DPH	325,329,333,335,339/2025		06.10.2025	Paciga s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	16.10.2025	16.10.2025
Faktúra	659/1025107772	Rybie filé ŠJ	258,83	s DPH	351/2025		06.10.2025	Ryba Žilina, spol.s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	16.10.2025	16.10.2025
Faktúra	656/72528414	Mlieko, mliečne výrobky ŠJ	267,25	s DPH	337,342/2025	5979/2015	06.10.2025	Tatranská mliekáreň a.s.,	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	16.10.2025	16.10.2025
Faktúra	199/251925	Učebné pomôcky - ÚPSVaR	896,40	s DPH			06.10.2025	MIVA Market,spol. s r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	17.10.2025	17.10.2025
Faktúra	193/8376752879	Telefónne poplatky- mobilná sieť	22,14	s DPH			03.10.2025	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	08.10.2025	08.10.2025
Faktúra	194/8376752905	Telefónne poplatky- mobilná sieť	42,42	s DPH			03.10.2025	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	08.10.2025	08.10.2025
Faktúra	195/8376811513	Telefónne poplatky- pevná sieť	36,97	s DPH			03.10.2025	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	08.10.2025	08.10.2025
Faktúra	192/202517	Spracovanie účtovníctva a miezd 9/2025	1 300.00	s DPH		172017	03.10.2025	Burejová Magdaléna	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	08.10.2025	08.10.2025
Faktúra	204/250899	Prenájom zariadenia XEROX	435,42	s DPH			01.10.2025	DD21 s.r.o. Prešov	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	17.10.2025	17.10.2025
Faktúra	211/202503718	Bez kriedy Plus-balíček služieb	75,87	s DPH			01.10.2025	KOMENSKY ,s.r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	23.10.2025	23.10.2025
Zmluva	102025	Spracovanie účtovníctva a miezd	1 500,00	s DPH			01.10.2025	Magdaléna Burejová	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy		30.10.2025
Faktúra	658/2533393	Vajíčka ŠJ	41,06	s DPH	350/2025		01.10.2025	DUGY plus s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	16.10.2025	16.10.2025
Faktúra	655/122092025	Mäsové výrobky ŠJ	153,00	s DPH	2025	512012	30.09.2025	Škvarka Maroš	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	16.10.2025	16.10.2025
Faktúra	654/121092025	Mäso ŠJ	1 687,25	s DPH	2025	512012	30.09.2025	Škvarka Maroš	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	16.10.2025	16.10.2025
Faktúra	651/251124761	Mrazené plnené knedličky ŠJ	296,04	s DPH	343/2025		30.09.2025	A.P.S.-FOOD s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	02.10.2025	02.10.2025
Faktúra	652/530529274	Cereálie ŠJ	182,57	s DPH	344/2025	30122011	30.09.2025	INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	02.10.2025	02.10.2025
Faktúra	191/20250393	Výkon zodpovednej osoby 9/2025	42,00	s DPH		ZO/2021KEP6369-3	29.09.2025	Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	08.10.2025	08.10.2025
Faktúra	650/1025105157	Kuracie stehná ŠJ	197,16	s DPH	336/2025		26.09.2025	Ryba Žilina, spol.s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	02.10.2025	02.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4419

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie