Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	690/72533683	Mlieko, syr ŠJ	105,60	s DPH	419/2025	5979/2015	14.11.2025	Tatranská mliekáreň a.s.,	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	19.11.2025	19.11.2025
Faktúra	692/20250846	Potraviny ŠJ	383,22	s DPH	433/2025		13.11.2025	JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	19.11.2025	19.11.2025
Faktúra	688/2504396	Chlieb, pečivo ŠJ	131,27	s DPH	403,405,409,416,421/2025		13.11.2025	Paciga s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	19.11.2025	19.11.2025
Faktúra	691/254006	Vajíčka ŠJ	41,06	s DPH	428/2025		12.11.2025	DUGY plus s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	19.11.2025	19.11.2025
Zmluva	112025	Nájom telocvične	15.-/hodina	s DPH			12.11.2025	Ivan Bikár		Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy		12.11.2025
Faktúra	689/20250840	Jogurty ŠJ	190,79	s DPH	425/2025		11.11.2025	JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	19.11.2025	19.11.2025
Faktúra	687/251127278	Potraviny ŠJ	326,26	s DPH	424/2025		11.11.2025	A.P.S.-FOOD s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	11.11.2025	11.11.2025
Faktúra	225/242025	Doprava palivového dreva	98,40	s DPH			10.11.2025	Štefan Šahin	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	12.11.2025	12.11.2025
Faktúra	678/72532630	Mlieko, maslo ŠJ	152,84	s DPH	395/2025	5979/2015	07.11.2025	Tatranská mliekáreň a.s.,	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.11.2025	10.11.2025
Faktúra	684/20250815	Džúsy ŠJ	522,38	s DPH	414/2025		05.11.2025	JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.11.2025	10.11.2025
Faktúra	685/20250817	Potraviny ŠJ	547,83	s DPH	412/2025		05.11.2025	JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.11.2025	10.11.2025
Faktúra	686/20250816	Jogurty ŠJ	123,38	s DPH	413/2025		05.11.2025	JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.11.2025	10.11.2025
Faktúra	682/252136	Slivky, jablká ŠJ	17,04	s DPH	361/2025		05.11.2025	BIGIMI, s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	11.11.2025	11.11.2025
Faktúra	677/2504256	Chlieb, pečivo, strúhanka ŠJ	50,22	s DPH	387,390,391,392/2025		05.11.2025	Paciga s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.11.2025	10.11.2025
Faktúra	679/25011	Potraviny ŠJ	646,22	s DPH	347,352,368,382,393/2025		05.11.2025	Jaroslav Stanko	ZŠ Švedlár	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.11.2025	10.11.2025
Faktúra	219/202519	Spracovanie účtovníctva a miezd 10/2025	1 500.00	s DPH		102025	05.11.2025	Burejová Magdaléna	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	07.11.2025	12.11.2025
Faktúra	220/8378326894	Telefónne poplatky- mobilná sieť	22,14	s DPH			05.11.2025	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	12.11.2025	12.11.2025
Faktúra	221/8378326916	Telefónne poplatky- mobilná sieť	42,42	s DPH			05.11.2025	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	12.11.2025	12.11.2025
Faktúra	222/8378385578	Telefónne poplatky- pevná sieť	36,97	s DPH			05.11.2025	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	12.11.2025	12.11.2025
Faktúra	223/1532504558	BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 10/2025	46,74	s DPH			05.11.2025	Brantner Nova s.r.o.	ZŠ Švedlár			12.11.2025	12.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4419

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie