• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 149/7292581608 Elektrina ŠJ 858,84 s DPH 5100299543 15.05.2024 Východoslovenská energetika a.s., Košice ZŠ Švedlár 15.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 148/7293459052 Elektrina ZŠ 987,96 s DPH 5100299543 15.05.2024 Východoslovenská energetika a.s., Košice ZŠ Švedlár 15.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 576/24005 Potraviny ŠJ 686,69 s DPH 151,167,172,180/2024 14.05.2024 JASTA Jaroslav Stanko , 05334 Švedlár ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 147/1532401755 BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 4/2024 45,60 s DPH 10.05.2024 Brantner Nova s.r.o. ZŠ Švedlár 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 145/8348703000 Telefónne poplatky- pevná sieť 36,07 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 144/8348609760 Telefónne poplatky- mobilná sieť 38,39 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 143/8348609726 Telefónne poplatky- mobilná sieť 21,60 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 142/202404 Spracovanie účtovníctva a miezd 4/2024 1 300.00 s DPH 172017 06.05.2024 Burejová Magdaléna ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 06.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 575/72413770 Mlieko, mliečne výrobky ŠJ 319,27 s DPH 182,190,194/2024 5979/2015 06.05.2024 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 146/62024 Doprava ihličnatého paliva 96,00 s DPH 06.05.2024 Štefan Šahin 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 137/20240338 Termix, RIO bubble tea-PSVaR 554,40 s DPH 03.05.2024 JUSPA s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 03.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 572/2024100408 Chlieb, pečivo ŠJ 114,83 s DPH 143,153,156,164,165,170,178,179,185,188,191/2024 01/2012 03.05.2024 EMDA,s.r.o., Maďarská 5,040 13 Košice, Pekáreň Gelnica ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 139/241001136 Pastelky, farby, výkresy 148,80 s DPH 03.05.2024 KOOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 03.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 138/2024229 Výkon zodpovednej osoby 4/2024 42,00 s DPH ZO/2021KEP6369-3 03.05.2024 Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 03.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 141/2024055 Ihličnaté palivo 457,20 s DPH 03.05.2024 Správa obecných lesov, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 03.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 573/12042024 Mäso ŠJ 1 379,18 s DPH 144,146,152,155,158,163,168,169,174,181,186,192/2024 512012 02.05.2024 Škvarka Maroš ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 574/13042024 Mäsové výrobky ŠJ 53,87 s DPH 512012 02.05.2024 Škvarka Maroš ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 571/20240337 Potraviny ŠJ 590,24 s DPH 193/2024 30.04.2024 JUSPA s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 30.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 140/2024051 Ihličnaté palivo 540,72 s DPH 29.04.2024 Správa obecných lesov, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 03.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 568/72412514 Bryndza ŠJ 84,00 s DPH 162/2024 5979/2015 25.04.2024 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 26.04.2024 26.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3694