Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Švedlár ZŠ Švedlár ZŠ Švedlár ZŠ Švedlár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	241/2025137	Ihličnaté palivo	1 134,80	s DPH			18.11.2025				Správa obecných lesov, s.r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	242/2942025	Služby PO	129,50	s DPH			18.11.2025				POPRAKO spol. s.r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	693/2500250	Ovocné sirupy ŠJ	303,95	s DPH	442/2025		18.11.2025				Tropico V, s.r.o	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	26.11.2025	26.11.2025
	Faktúra	243/250101465	Materiál VT	148,50	s DPH			18.11.2025				FOCUS-computer s.r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	694/530535708	Potraviny ŠJ	584,00	s DPH	440/2025	30122011	18.11.2025				INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	26.11.2025	26.11.2025
	Faktúra	239/20250845	Citrónové oplátky-ÚPSVaR	265,67	s DPH			14.11.2025				JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	238/20250844	Perníky-ÚPSVaR	139,94	s DPH			14.11.2025				JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	237/250077	Kontrola požiarnych dverí	75,00	s DPH			14.11.2025				ELPO s.r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	236/2025135	Ihličnaté palivo	801,16	s DPH			14.11.2025				Správa obecných lesov, s.r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	690/72533683	Mlieko, syr ŠJ	105,60	s DPH	419/2025	5979/2015	14.11.2025				Tatranská mliekáreň a.s.,	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	228/1286	Produktívne práce žiakov v ŠJ	30,00	s DPH			14.11.2025				Hotelová akadémia		Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	14.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	688/2504396	Chlieb, pečivo ŠJ	131,27	s DPH	403,405,409,416,421/2025		13.11.2025				Paciga s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	692/20250846	Potraviny ŠJ	383,22	s DPH	433/2025		13.11.2025				JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	226/7293283168	Elektrina ZŠ	862,12	s DPH	5100299543		13.11.2025				Východoslovenská energetika a.s., Košice	ZŠ Švedlár			13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	235/25VF00794	Pracovné odevy ŠJ	958,30	s DPH			13.11.2025				Mária Repaská-PRACOVNÉ ODEVY	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	227/7294816239	Elektrina ŠJ	668,66	s DPH	5100299543		13.11.2025				Východoslovenská energetika a.s., Košice	ZŠ Švedlár			13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	691/254006	Vajíčka ŠJ	41,06	s DPH	428/2025		12.11.2025				DUGY plus s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	19.11.2025	19.11.2025
	Zmluva	112025	Nájom telocvične	15.-/hodina	s DPH			12.11.2025				Ivan Bikár		Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy		12.11.2025
	Faktúra	689/20250840	Jogurty ŠJ	190,79	s DPH	425/2025		11.11.2025				JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	687/251127278	Potraviny ŠJ	326,26	s DPH	424/2025		11.11.2025				A.P.S.-FOOD s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	11.11.2025	11.11.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4619