Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Švedlár ZŠ Švedlár ZŠ Švedlár ZŠ Švedlár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	108/142023	Preprava a triedenie dreva	288,00	s DPH			08.06.2023				Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves				13.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	260/1328	Produktívne práce žiakov v ŠJ	27,00	s DPH			11.12.2025				Hotelová akadémia		Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	11.12.2025	11.12.2025
	Faktúra	204/152024	Doprava palivového dreva	384,00	s DPH			12.08.2024				Štefan Šahin				22.08.2024	22.08.2024
	Faktúra	146/62024	Doprava ihličnatého paliva	96,00	s DPH			06.05.2024				Štefan Šahin				14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	33982872			s DPH							30.9.2016					21.10.2016
	Faktúra	191/132024	Doprava palivového dreva	480,00	s DPH			10.07.2024				Štefan Šahin				11.07.2024	11.07.2024
	Faktúra	34/2018	Preprava a triedenie dreva	26,78	s DPH			11.06.2018				Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves				13.06.2018	04.11.2018
	Faktúra				s DPH												21.10.2016
	Faktúra	31654363			s DPH							6.10.2016					21.10.2016
	Faktúra				s DPH												21.10.2016
	Faktúra	32366850			s DPH							30.9.2016					21.10.2016
	Faktúra				s DPH												21.10.2016
	Faktúra	36605549			s DPH							30.9.2016					21.10.2016
	Faktúra				s DPH												21.10.2016
	Faktúra	36019208			s DPH							30.9.2016					21.10.2016
	Faktúra				s DPH												21.10.2016
	Faktúra	2016037	palivo ihličnaté	729,30	s DPH	16/03/2016		06.04.2016				Správa obecných ledsov, s.r.o.					29.04.2016
	Faktúra	8784674266	telefóny	52,69	s DPH	1008658601		11.05.2016				Slovak Telekom,a.s.					16.06.2016
	Faktúra	02032016	potraviny v ŠJ	138,73	s DPH	558	5.1.2012	06.04.2016				Škvarka Maroš, Švedlár 203					29.04.2016
	Faktúra	f- 528	potraviny v ŠJ	265,37	s DPH	528	30.12.2011	09.03.2015				INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen					06.05.2015

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4533