Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Švedlár ZŠ Švedlár ZŠ Švedlár ZŠ Švedlár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15441411	časopis ŠKOLA 2016	23,00	s DPH	1/2016		03.05.2016				JurisDat-M.Medlen					18.05.2016
	Faktúra	201606540	tonery	173,63	s DPH	47		29.04.2016				Soft-Tech, s.r.o.					18.05.2016
	Faktúra	160216	strešný tmel	48,40	s DPH	46		28.04.2016				Nezábudka, s.r.o.					18.05.2016
	Faktúra	7603624451	mobily-riaditeľka	55,00	s DPH	1.92757107		28.04.2016				Slovak Telekom,a.s.					18.05.2016
	Faktúra	7603413009	mobily	221,97	s DPH	1.91056619		21.04.2016				Slovak Telekom,a.s.					18.05.2016
	Faktúra	20160397	WiFi	131,15	s DPH	43		21.04.2016				Dávid Vorčák					18.05.2016
	Faktúra	2290094465	energia	522,19	s DPH	5100299543		15.04.2016				Východoslovenská energetika a.s., Košice					18.05.2016
	Faktúra	1602034	potraviny v ŠJ	9,72	s DPH	565	2.1.2012	15.04.2016				DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov					18.05.2016
	Faktúra	10416	vývoz septika	72,00	s DPH	40		15.04.2016				AGROFARMA, spol. s r.o.					18.05.2016
	Faktúra	71600068	mapa pre matematiku	104,75	s DPH	OBJ7100077		12.04.2016				PUBLICOM s.r.o.					18.05.2016
	Faktúra	1031600960	BRKO-odpad v ŠJ	28,80	s DPH	zmluva		12.04.2016				Brantner Nova s.r.o.					29.04.2016
	Faktúra	2290094465	energia	515,39	s DPH	5100299543		24.02.2016				Východoslovenská energetika a.s., Košice					29.04.2016
	Faktúra	2270032382	energia	744,60	s DPH	5100299543		22.01.2016				Východoslovenská energetika a.s., Košice					29.04.2016
	Faktúra	2290094465	energia	494,99	s DPH	5100299543		20.01.2016				Východoslovenská energetika a.s., Košice					29.04.2016
	Faktúra	1031600960	BRKO-odpad v ŠJ	28,80	s DPH	zmluva		12.04.2016				Brantner Nova s.r.o.					29.04.2016
	Faktúra	4783747428	telefóny	51,76	s DPH	1008658601		12.04.2016				Slovak Telekom,a.s.					29.04.2016
	Faktúra	16117	tesnenie,guma	29,08	s DPH	16117		12.04.2016				Mužík Ľubomír, Spišská Nová Ves					29.04.2016
	Faktúra	201600551	štiepkovanie,pílenie	5 413,99	s DPH	35		12.04.2016				Soveľ Ján					29.04.2016
	Faktúra	60316	nakladanie a odvoz štiepky	80,40	s DPH	34		06.04.2016				AGROFARMA, spol. s r.o.					29.04.2016
	Faktúra	160101398	potraviny v ŠJ	319,34	s DPH	564	25.01.2016	15.04.2016				J8B Unique s.r.o.					18.05.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4533