Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	135/2026042	Ihličnaté palivo	1 497,28	s DPH			11.06.2026	Správa obecných lesov, s.r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	12.06.2026	12.06.2026
Faktúra	623/20260510	Potraviny ŠJ	407,54	s DPH	282/2026		10.06.2026	JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.06.2026	10.06.2026
Faktúra	622/262181	Vajíčka ŠJ	41,06	s DPH	279/2026		10.06.2026	DUGY plus s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.06.2026	10.06.2026
Faktúra	134/7294828086	Elektrina ŠJ	596,52	s DPH	5100299543		09.06.2026	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ Švedlár			10.06.2026	10.06.2026
Faktúra	133/7292780231	Elektrina ZŠ	806,65	s DPH	5100299543		09.06.2026	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ Švedlár			10.06.2026	10.06.2026
Faktúra	132/132026	Doprava palivového dreva	196,80	s DPH			09.06.2026	Štefan Šahin	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	10.06.2026	10.06.2026
Faktúra	621/261119291	Potraviny ŠJ	365,00	s DPH	275/2026		05.06.2026	A.P.S.-FOOD s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.06.2026	10.06.2026
Faktúra	131/202609	Spracovanie účtovníctva a miezd 5/2026	1 500.00	s DPH		102025	04.06.2026	Burejová Magdaléna	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	05.06.2026	05.06.2026
Faktúra	128/8389310690	Telefónne poplatky- mobilná sieť	22,14	s DPH			04.06.2026	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	05.06.2026	05.06.2026
Faktúra	129/8389310735	Telefónne poplatky- mobilná sieť	42,42	s DPH			04.06.2026	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	05.06.2026	05.06.2026
Faktúra	130/8389369885	Telefónne poplatky- pevná sieť	36,97	s DPH			04.06.2026	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	05.06.2026	05.06.2026
Faktúra	620/20260494	Potraviny ŠJ	172,70	s DPH	271/2026		03.06.2026	JUSPA s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	05.06.2026	05.06.2026
Faktúra	127/1532602261	BRKO- zber, vývoz zneškodnenie 5/2026	46,74	s DPH			03.06.2026	Brantner Nova s.r.o.	ZŠ Švedlár			05.06.2026	05.06.2026
Faktúra	616/61052026	Mäsové výrobky ŠJ	91,31	s DPH	2026	512012	02.06.2026	Škvarka Maroš	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	05.06.2026	05.06.2026
Faktúra	615/60052026	Mäso ŠJ	1 008,88	s DPH	203,205,220,223,229,237,240,244,250,257,260/2026	512012	02.06.2026	Škvarka Maroš	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	05.06.2026	05.06.2026
Faktúra	619/26010412	Bagety ŠJ	540,00	s DPH	268/2026		02.06.2026	Daniela Chovančíková	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	05.06.2026	05.06.2026
Faktúra	614/2601951	Chlieb, pečivo ŠJ	80,37	s DPH	245,247,251,253,255,261,262/2026		01.06.2026	Paciga s.r.o.	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	05.06.2026	05.06.2026
Faktúra	617/26006	Ovocie, zelenina ŠJ	523,15	s DPH	2026		01.06.2026	Jaroslav Stanko	ZŠ Švedlár	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.06.2026	10.06.2026
Faktúra	618/72617286	Mlieko, maslo ŠJ	72,45	s DPH	248/2026	5979/2015	01.06.2026	Tatranská mliekáreň a.s.,	ZŠ Švedlár ŠJ	Ján Wenzel	vedúci ŠJ	10.06.2026	10.06.2026
Faktúra	126/20260024	Štiepkovanie palivového dreva	1 800.99	s DPH			01.06.2026	JZK, s.r.o.	ZŠ Švedlár	Mgr. Alena Šimková	riaditeľka školy	01.06.2026	01.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4774

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie