• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 19/2013 Služby v oblasti BOZP 238,08 s DPH 20.12.2012 Štefan Štirban ZŠ Švedlár 20.12.2012
    Faktúra 621/530924100 Potraviny ŠJ 620,33 s DPH 30122011 02.09.2019 INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen ZŠ Švedlár 03.09.2019 16.09.2019
    Faktúra 128/201907 Spracovanie účtovníctva a miezd 7/2019 1 100,00 s DPH 172017 07.08.2019 Burejová Magdaléna, Nálepkovo, Letná 313/127 ZŠ Švedlár 08.08.2019 26.08.2019
    Faktúra 129/1031902943 BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 7/2019 30,00 s DPH 05.08.2019 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13 Spišská Nová Ves ZŠ Švedlár 13.08.2019 26.08.2019
    Faktúra 4/23009 Kontrola a oprava HP 281,10 s DPH 17.01.2023 František Bochňák ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 23.01.2023 15.02.2023
    Faktúra 3/20230006 Materiál VT 283,20 s DPH 13.01.2023 TRIFIT - ZA, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 23.01.2023 15.02.2023
    Faktúra 132/2192206567 Tlačivá 145,38 s DPH 18.07.2019 ŠEVT a.s., Bratislava ZŠ Švedlár 11.07.2019 26.08.2019
    Faktúra 620/530924068 Potraviny ŠJ 1 067,10 s DPH 30122011 02.09.2019 INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen ZŠ Švedlár 03.09.2019 16.09.2019
    Faktúra 622/530924105 Mrazená zelenina, mrazená hydina ŠJ 428,56 s DPH 30122011 02.09.2019 INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen ZŠ Švedlár 03.09.2019 16.09.2019
    Faktúra 126/8238621819 Telefónne poplatky-pevná sieť 87,74 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár 13.08.2019 26.08.2019
    Faktúra 623/1904111 Vajíčka ŠJ 16,20 s DPH 212012 04.09.2019 DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov ZŠ Švedlár 16.09.2019 04.10.2019
    Faktúra 2/2023090 Licenčný poplatok 216,00 s DPH R20201201 11.01.2023 Archivovanie SK s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 23.01.2023 15.02.2023
    Faktúra 625/1900170 Ovocné sirupy, cestoviny ŠJ 274,88 s DPH 11.09.2019 Tropico V, 976 03 Dolný Harmanec 40 ZŠ Švedlár 16.09.2019 04.10.2019
    Faktúra 626/71930449 Mlieko, maslo, syr ŠJ 170,26 s DPH 5979/2015 16.09.2019 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok ZŠ Švedlár 16.09.2019 04.10.2019
    Faktúra 627/71930631 Mlieko, syr ŠJ 24,55 s DPH 5979/2015 16.09.2019 Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok ZŠ Švedlár 16.09.2019 04.10.2019
    Faktúra 628/530926811 Potraviny ŠJ 360,34 s DPH 30122011 12.09.2019 INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen ZŠ Švedlár 16.09.2019 04.10.2019
    Faktúra 127/201905705 Virtuálna knižnica 7/2019 16,56 s DPH VK/08/11/17 05.08.2019 KOMENSKY ,s.r.o. ZŠ Švedlár 13.08.2019 26.08.2019
    Faktúra 125/8238588497 Telefónne poplatky-mobilná sieť 54,88 s DPH 07.08.2019 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár 13.08.2019 26.08.2019
    Faktúra 630/1904372 Vajíčka ŠJ 16,20 s DPH 212012 19.09.2019 DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov ZŠ Švedlár 04.10.2019 04.10.2019
    Faktúra 8/1230126 Služby-pracovná zdravotná služba 846,00 s DPH 30.01.2023 MG PZS, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 30.01.2023 15.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3694