Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Švedlár ZŠ Švedlár ZŠ Švedlár ZŠ Švedlár ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1601153	potraviny v ŠJ	16,20	s DPH	539	2.1.2012	04.03.2016				DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov					29.04.2016
	Faktúra	530605995	potraviny v ŠJ	84,67	s DPH	538	30.12.2011	04.03.2016				INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen					29.04.2016
	Faktúra	1782818519	telefony	51,48	s DPH	1008658601		08.03.2016				Slovak Telekom,a.s.					29.04.2016
	Faktúra	2016100398	potraviny v ŠJ	46,55	s DPH	537	01/2012	04.03.2016				EMDA,s.r.o., Maďarská 5,040 13 Košice, Pekáreň Gelnica					29.04.2016
	Faktúra	16005	potraviny vŠJ	18,30	s DPH	536	25.8.2011	04.03.2016				JASTA Jaroslav Stanko , 05334 Švedlár					29.04.2016
	Faktúra	201602012	potraviny v ŠJ	48,38	s DPH	535	30.12.2011	02.03.2016				ALPEKA - Peter Kačír, obchod,reklama,sprostredkovanie					29.04.2016
	Faktúra	71609295	potraviny v ŠJ	68,90	s DPH	549	5373/2007	31.03.2016				Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok					29.04.2016
	Faktúra	530608635	potraviny v ŠJ	194,01	s DPH	551	30.12.2011	31.03.2016				INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen					29.04.2016
	Faktúra	2290094465	energia	515,39	s DPH	5100299543		24.02.2016				Východoslovenská energetika a.s., Košice					29.04.2016
	Faktúra	01032016	potraviny ŠJ	691,65	s DPH	559	5.1.2012	06.04.2016				Škvarka Maroš, Švedlár 203					29.04.2016
	Faktúra	2270032382	energia	744,60	s DPH	5100299543		22.01.2016				Východoslovenská energetika a.s., Košice					29.04.2016
	Faktúra	2290094465	energia	494,99	s DPH	5100299543		20.01.2016				Východoslovenská energetika a.s., Košice					29.04.2016
	Faktúra	1031600960	BRKO-odpad v ŠJ	28,80	s DPH	zmluva		12.04.2016				Brantner Nova s.r.o.					29.04.2016
	Faktúra	4783747428	telefóny	51,76	s DPH	1008658601		12.04.2016				Slovak Telekom,a.s.					29.04.2016
	Faktúra	16117	tesnenie,guma	29,08	s DPH	16117		12.04.2016				Mužík Ľubomír, Spišská Nová Ves					29.04.2016
	Faktúra	201600551	štiepkovanie,pílenie	5 413,99	s DPH	35		12.04.2016				Soveľ Ján					29.04.2016
	Faktúra	60316	nakladanie a odvoz štiepky	80,40	s DPH	34		06.04.2016				AGROFARMA, spol. s r.o.					29.04.2016
	Faktúra	2016037	palivo ihličnaté	729,30	s DPH	16/03/2016		06.04.2016				Správa obecných ledsov, s.r.o.					29.04.2016
	Faktúra	02032016	potraviny v ŠJ	138,73	s DPH	558	5.1.2012	06.04.2016				Škvarka Maroš, Švedlár 203					29.04.2016
	Faktúra	1601616	potraviny v ŠJ	16,20	s DPH	552	2.1.2012	31.03.2016				DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov					29.04.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4419