|
|
Faktúra |
675/2202476
|
Vajíčka ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
246/2022
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
13.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
678/2202703
|
Vajíčka ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
263/2022
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
22.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
66/8303585299
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022027
|
Služby BOZP I.Q 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75/20220007
|
Manipulácia drevo-štiepky
|
108,00 |
s DPH |
2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/22212259
|
Učebné pomôcky
|
271,00 |
s DPH |
2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78/211004031
|
Vzdialená inštalácia a konverzia dát
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79/220100847
|
Materiál VT
|
117,80 |
s DPH |
2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80/202238
|
Učebná pomôcka
|
30,00 |
s DPH |
2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Peter Remper |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/220006
|
Stavebné práce-chodník,rigol
|
40 600.00 |
s DPH |
2021
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
BD Plus s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22168
|
Úprava terénu po stavebných prácach
|
1 566,00 |
s DPH |
2022
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022033
|
Doprava palivového dreva
|
361,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Martin Pronský |
ZŠ Švedlár |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2201166
|
Materiá ŠJ
|
213,12 |
s DPH |
170/2022
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
06.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85/220345
|
Materiál-údržba
|
30,80 |
s DPH |
2022
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Nezábudka, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68/7294345828
|
Elektrina ZŠ
|
926,59 |
s DPH |
5100299543
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/8303496542
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
58,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38/1532200182
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 2/2022
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/52022
|
Prepracovanie rozpočtu stavby
|
80,00 |
s DPH |
2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Magdaléna Bakošová |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39/7294546348
|
Elektrina ZŠ
|
791,12 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/7294082959
|
Elektrina ŠJ
|
504,88 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |