|
|
Faktúra |
255/8320136841
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
61,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2022173
|
Outsourcingové služby 1-11/2022
|
220,00 |
s DPH |
|
07102021
|
20.12.2022 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
254/8320136829
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2022420
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
05.01.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
252/221450
|
Fotokopírovanie
|
168,17 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
251/202212
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 12/2022
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
27.12.2022 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2201633
|
Kontrola bezpečnosti telocvične
|
15,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2222209510
|
Tlačivá vysvedčení
|
127,56 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Bratislava |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2203992
|
Materiá ŠJ
|
155,03 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
22.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240/1532205065
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 11/2022
|
22,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2274844
|
Tonery
|
512,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2212001782
|
Program ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
|
22.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2022106
|
Služby BOZP IV.Q 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022158
|
Outsourcingové služby 12/2022
|
220,00 |
s DPH |
|
07102021
|
07.12.2022 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
242/7294237833
|
Elektrina ŠJ
|
915,66 |
s DPH |
5100299543
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
241/7293836080
|
Elektrina ZŠ
|
1 208,87 |
s DPH |
5100299543
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
195/8314617472
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022261
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
30.09.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
528/2300720
|
Vajíčka ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
80/2023
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
684/18072022
|
Mäsové výrobky, pirohy ŠJ
|
35,53 |
s DPH |
|
512012
|
15.07.2022 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
25.07.2022 |
22.08.2022 |