|
|
Faktúra |
71611732
|
potraviny v ŠJ
|
111,12 |
s DPH |
568
|
5373/2007
|
21.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71611932
|
potraviny v ŠJ
|
57,37 |
s DPH |
567
|
5373/2007
|
21.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
30401605
|
potraviny v ŠJ
|
138,95 |
s DPH |
566
|
01/2013
|
21.04.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO SPOL. s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1602034
|
potraviny v ŠJ
|
9,72 |
s DPH |
565
|
2.1.2012
|
15.04.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160101398
|
potraviny v ŠJ
|
319,34 |
s DPH |
564
|
25.01.2016
|
15.04.2016 |
|
|
|
J8B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160602
|
potraviny v ŠJ
|
607,94 |
s DPH |
624
|
5.1.2012
|
06.07.2016 |
|
|
|
Škvarka Maroš, Švedlár 203 |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16011
|
potraviny v ŠJ
|
569,14 |
s DPH |
626
|
25.8.2011
|
07.07.2016 |
|
|
|
JASTA Jaroslav Stanko , 05334 Švedlár |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16004
|
potraviny v ŠJ
|
487,49 |
s DPH |
555
|
25.8.2011
|
06.04.2016 |
|
|
|
JASTA Jaroslav Stanko , 05334 Švedlár |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22/1019
|
Produktívne práce žiakov v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Hotelová akadémia |
|
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
335/1331
|
Produktívne práce žiakov v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Hotelová akadémia |
|
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
191/132024
|
Doprava palivového dreva
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Štefan Šahin |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
285/202100058
|
Spotreba vody
|
1 099,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
OBEC Švedlár |
|
|
|
21.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
108/142023
|
Preprava a triedenie dreva
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
Preprava a triedenie dreva
|
60,62 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves |
|
|
|
14.12.2017 |
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2112001774
|
Program ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20170034
|
Preprava dreva
|
237,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
JOKO timber, s.r.o., Kojšov 27 |
|
|
|
19.05.2017 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20170111
|
Odber vody
|
482,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
OBEC Švedlár |
|
|
|
14.12.2017 |
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
523/72503380
|
Mlieko, mliečne výrobky ŠJ - Dobropis
|
-36,15 |
s DPH |
2025
|
5979/2015
|
07.02.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2017194
|
Ihličnaté palivo
|
837,60 |
s DPH |
|
1/2016
|
27.12.2017 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Preprava a triedenie dreva
|
106,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves |
|
|
|
28.12.2017 |
04.11.2018 |