|
|
Faktúra |
02052016
|
potraviny v ŠJ
|
113,29 |
s DPH |
604
|
5.1.2012
|
02.06.2016 |
|
|
|
Škvarka Maroš, Švedlár 203 |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
47071605
|
potraviny v ŠJ
|
98,31 |
s DPH |
606
|
01/2013
|
03.06.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO SPOL. s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160810
|
čistiace prostriedky v ŠJ
|
537,59 |
s DPH |
56
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1031601304
|
BRKO-zber v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2290116651
|
energia v ZŠ
|
303,55 |
s DPH |
5100299543
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2290094465
|
energia v ŠJ
|
545,98 |
s DPH |
5100299543
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160609
|
servis konvektomatu v ŠJ
|
58,76 |
s DPH |
4/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8784674266
|
telefóny
|
52,69 |
s DPH |
1008658601
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201629
|
seminár-konferencia Zubaľ
|
88,00 |
s DPH |
50
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
ASIT, o.z. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000453
|
služby-ASC agenda
|
195,00 |
s DPH |
2/2016
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
ASC |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16010
|
potraviny v ŠJ
|
43,10 |
s DPH |
|
25.8.2011
|
07.06.2016 |
|
|
|
JASTA Jaroslav Stanko , 05334 Švedlár |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16009
|
potraviny v ŠJ
|
1 003,48 |
s DPH |
607
|
25.8.2011
|
03.06.2016 |
|
|
|
JASTA Jaroslav Stanko , 05334 Švedlár |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101074
|
potraviny v ŠJ
|
87,18 |
s DPH |
605
|
01/2012
|
02.06.2016 |
|
|
|
EMDA,s.r.o., Maďarská 5,040 13 Košice, Pekáreň Gelnica |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604377070
|
mobily
|
192,95 |
s DPH |
1.91056619
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Preprava a triedenie dreva
|
26,78 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves |
|
|
|
13.06.2018 |
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
01052016
|
potraviny v ŠJ
|
726,66 |
s DPH |
603
|
5.1.2012
|
02.06.2016 |
|
|
|
Škvarka Maroš, Švedlár 203 |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
530616874
|
potraviny v ŠJ
|
50,57 |
s DPH |
602
|
30.12.2011
|
31.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
530616890
|
potraviny v ŠJ
|
102,65 |
s DPH |
601
|
30.12.2011
|
31.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201605038
|
potraviny v ŠJ
|
116,16 |
s DPH |
085/05
|
30.12.2011
|
31.05.2016 |
|
|
|
ALPEKA - Peter Kačír, obchod,reklama,sprostredkovanie |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5300616280
|
potraviny v ŠJ
|
82,91 |
s DPH |
599
|
30.12.2011
|
31.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
16.06.2016 |