|
|
Faktúra |
2290094465
|
energia v ŠJ
|
569,65 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1601864
|
potraviny v ŠJ
|
16,20 |
s DPH |
561
|
2.1.2012
|
06.04.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71613296
|
potraviny v ŠJ
|
158,51 |
s DPH |
569
|
5373/2007
|
28.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71611732
|
potraviny v ŠJ
|
111,12 |
s DPH |
568
|
5373/2007
|
21.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71611932
|
potraviny v ŠJ
|
57,37 |
s DPH |
567
|
5373/2007
|
21.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
30401605
|
potraviny v ŠJ
|
138,95 |
s DPH |
566
|
01/2013
|
21.04.2016 |
|
|
|
MILK-AGRO SPOL. s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1602034
|
potraviny v ŠJ
|
9,72 |
s DPH |
565
|
2.1.2012
|
15.04.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160101398
|
potraviny v ŠJ
|
319,34 |
s DPH |
564
|
25.01.2016
|
15.04.2016 |
|
|
|
J8B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
530610541
|
potraviny v ŠJ
|
142,86 |
s DPH |
563
|
30.12.2011
|
15.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
530610538
|
poraviny v ŠJ
|
194,19 |
s DPH |
562
|
30.12.2011
|
15.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
530609686
|
potraviny v ŠJ
|
187,50 |
s DPH |
560
|
30.12.2011
|
06.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
530611909
|
potraviny v ŠJ
|
110,53 |
s DPH |
571
|
30.12.2011
|
28.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
15441411
|
časopis ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
1/2016
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201606540
|
tonery
|
173,63 |
s DPH |
47
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160216
|
strešný tmel
|
48,40 |
s DPH |
46
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Nezábudka, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603624451
|
mobily-riaditeľka
|
55,00 |
s DPH |
1.92757107
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603413009
|
mobily
|
221,97 |
s DPH |
1.91056619
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160397
|
WiFi
|
131,15 |
s DPH |
43
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2290116651
|
energia
|
327,59 |
s DPH |
5100299543
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2290094465
|
energia
|
522,19 |
s DPH |
5100299543
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
|
|
18.05.2016 |