|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
293/8297272832
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
58,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
281/210891
|
Materiál-údržba
|
30,20 |
s DPH |
2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Nezábudka, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
282/220065646
|
Učebné pomôcky
|
38,63 |
s DPH |
2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
ForCamping s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
283/20210013
|
Manipulácia drevo-štiepky
|
144,00 |
s DPH |
2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2101148
|
Svietidlá do tried
|
5 027,40 |
s DPH |
2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
PROLI, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
285/202100058
|
Spotreba vody
|
1 099,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
OBEC Švedlár |
|
|
|
21.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2021114
|
Ochranný gel
|
666,00 |
s DPH |
2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
287/10210070
|
Montáž svietidiel
|
1 768,01 |
s DPH |
2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Krass Electric s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
288/10210071
|
Materiál k montáži svietidiel
|
49,70 |
s DPH |
2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Krass Electric s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261/202112
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 12/2021
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
27.12.2021 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2021179
|
Ihličnaté palivo
|
762,60 |
s DPH |
|
1/2016
|
28.12.2021 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
28.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
291/1972531294
|
Vitaminy SF
|
574,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
07.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
292/8297272814
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
293/8297272832
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2112001774
|
Program ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
295/202200506
|
Virtuálna knižnica 12/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
10.01.2022 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
296/1032105735
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 12/2021
|
27,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2021008
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
298/7292721527
|
Elektrina ZŠ
|
696,48 |
s DPH |
5100299543
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |