|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
302/211577
|
Fotokopírovanie
|
126,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261/202112
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 12/2021
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
27.12.2021 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2021179
|
Ihličnaté palivo
|
762,60 |
s DPH |
|
1/2016
|
28.12.2021 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
28.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
291/1972531294
|
Vitaminy SF
|
574,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
07.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
292/8297272814
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
293/8297272832
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
58,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
293/8297272832
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
295/202200506
|
Virtuálna knižnica 12/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
10.01.2022 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
296/1032105735
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 12/2021
|
27,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2021008
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2021159
|
Doprava palivového dreva
|
499,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Martin Pronský |
ZŠ Švedlár |
|
|
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2021073
|
Služby BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022007
|
Outsourcingové služby 1/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
2021
|
13.01.2022 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022088
|
Licenčný poplatok
|
216,00 |
s DPH |
|
R20201201
|
13.01.2022 |
|
|
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/1001202208
|
Dezinfekcia
|
173,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6/602200382
|
Časopis Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/22010
|
Kontrola a oprava HP
|
171,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
František Bochňák |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/202200506
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
28.01.2022 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022006
|
Ihličnaté palivo
|
1 050,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
02.02.2022 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
02.02.2022 |
17.02.2022 |