|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
229/1032104707
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 10/2021
|
27,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208/21360952
|
Koše na triedený odpad
|
102,54 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
4Home, a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021057
|
Služby BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021083
|
Outsourcingové služby 10/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
2021
|
11.10.2021 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217/5570039548
|
Mzdový program
|
97,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224/8293562719
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
225/8293562731
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
65,14 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
226/8293562719
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
227/202116892
|
Virtuálna knižnica 10/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
05.11.2021 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228/202111
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 10/2021
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
12.11.2021 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230/211290
|
Fotokopírovanie
|
330,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21305940
|
Detské drevené počítadlá
|
184,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Pymasell s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234/1021110392
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6369
|
05.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021098
|
Outsourcingové služby 11/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
2021
|
05.11.2021 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2102707
|
Materiá ŠJ
|
246,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
12.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
242/3002021
|
Služby PO IV.Q 2021
|
107,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
POPRAKO spol. s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021166
|
Ihličnaté palivo
|
252,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
02.12.2021 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
09.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
257/8295413295
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
258/8295413317
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
58,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |