|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70/5210916304
|
Materiál-VT
|
13,59 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/8280635555
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
22,01 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62/8280635601
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/8280717842
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64/202106928
|
Virtuálna knižnica 3/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
07.04.2021 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/202103
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 3/2021
|
1 100.00 |
s DPH |
|
172017
|
08.04.2021 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66/202103
|
Ostatné služby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67/602100026
|
Geografické mapy
|
334,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/5210916309
|
Materiál-VT
|
138,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/202111455
|
Pečiatky
|
61,06 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
pandrlak advertising, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/21044709
|
Učebné pomôcky
|
89,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
FONETIP s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
666/12052021
|
Mäsové výrobky ŠJ
|
143,88 |
s DPH |
|
512012
|
31.05.2021 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72/1021040412
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6369
|
07.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73/201210810
|
IT služby
|
23,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
K CORP s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74/202101584
|
Učebné pomôcky
|
19,35 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2211000859
|
Učebné pomôcky-maľovanky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
ARKA, a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76/20210003
|
Manipulácia drevo-štiepky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021009
|
Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia
|
875,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021015
|
Služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
12.05.2021 |