|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2022037
|
Outsourcingové služby 3/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
2021
|
07.03.2022 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022018
|
Revízia elektrických zariadení
|
815,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022034
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/8301635875
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/8301635882
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
58,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/8301635882
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/8301728573
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/202202
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 2/2022
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
10.03.2022 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/1532200182
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 2/2022
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/220201
|
Fotokopírovanie
|
182,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/052022
|
Zákusky-SF
|
65,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Snack bar Jana Grečková |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
15.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/642022
|
Služby PO I.Q 2022
|
105 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
POPRAKO spol. s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/5022203539
|
VSSR- ročný prístup na portál
|
204,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022061
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62/082022
|
Občerstvenie-Deň učiteľov SF
|
424,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Snack bar Jana Grečková |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
13.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/8303496512
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/8303496542
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
58,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/8303585299
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/1532201193
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 3/2022
|
31,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |