|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2022088
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71/222053
|
Čistiace utierky, návleky na mopy
|
138,27 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670/12052022
|
Mäsové výrobky ŠJ
|
56,03 |
s DPH |
|
512012
|
31.05.2022 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
02.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
679/13062022
|
Mäsové výrobky ŠJ
|
194,31 |
s DPH |
|
512012
|
01.07.2022 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022027
|
Služby BOZP I.Q 2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022047
|
Outsourcingové služby 4/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
2021
|
08.04.2022 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022034
|
Ihličnaté palivo
|
1 588,50 |
s DPH |
|
1/2016
|
12.04.2022 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022039
|
Ihličnaté palivo
|
645,90 |
s DPH |
|
1/2016
|
19.04.2022 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
21.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78/211004031
|
Vzdialená inštalácia a konverzia dát
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022033
|
Doprava palivového dreva
|
361,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Martin Pronský |
ZŠ Švedlár |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87/8305353686
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
66/8303585299
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88/8305353714
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
58,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88/8305353714
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90/202204
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 4/2022
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
06.05.2022 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/220488
|
Fotokopírovanie
|
110,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/182022
|
Doprava palivového dreva
|
384,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/1532201666
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 4/2022
|
31,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/22002917
|
Odborný časopis Školský expert
|
165,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
15.06.2021 |