|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
211/32100203
|
Materiál VT
|
302,81 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203/202009926
|
Virtuálna knižnica 112020
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
04.12.2020 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204/202011
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 11/2020
|
1 100.00 |
s DPH |
|
172017
|
14.12.2020 |
|
|
|
Burejová Magdaléna, Nálepkovo, Letná 313/127 |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205/1032004773
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 11/2020
|
27,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13 Spišská Nová Ves |
ZŠ Švedlár |
|
|
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
312/20240213
|
Doprava palivového dreva
|
301,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
JOKO timber s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
311/20240210
|
Doprava palivového dreva
|
348,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
JOKO timber s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
208/1020120408
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6369
|
01.12.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
209/202086950
|
Antigénové testy
|
707,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210/201027
|
Oceľové lanká, svorky, skrutkovače
|
58,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Nezábudka, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
212/202002658
|
Materiál ŠJ
|
111,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
09.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201/8273211364
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213/202944
|
Xerog.papier
|
498,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
214/202969
|
Dezinfekčný materiál
|
112,19 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215/20200127
|
Stavebné práce
|
3 721,67 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Ing. Imrich Petkáč |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
216/202002727
|
Zariadenie ŠJ
|
2 874,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
14.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020426
|
Materiál-údržba
|
93,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Ondrej Jarkovský - E.servis, J.Fabiniho 10, Spišská Nová Ves |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
218/5220099326
|
Wifi adaptér
|
92,93 |
s DPH |
|
|
12.12.2020 |
|
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
219/201061
|
Materiál-údržba
|
375,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Nezábudka, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/1592020
|
Školské lavice
|
4 510,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Educas, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
30.12.2020 |