|
|
Faktúra |
187/7292623180
|
Elektrina ZŠ
|
509,93 |
s DPH |
5100299543
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
88/8305353714
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/22212259
|
Učebné pomôcky
|
271,00 |
s DPH |
2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022039
|
Ihličnaté palivo
|
645,90 |
s DPH |
|
1/2016
|
19.04.2022 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
21.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78/211004031
|
Vzdialená inštalácia a konverzia dát
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79/220100847
|
Materiál VT
|
117,80 |
s DPH |
2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80/202238
|
Učebná pomôcka
|
30,00 |
s DPH |
2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Peter Remper |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/220006
|
Stavebné práce-chodník,rigol
|
40 600.00 |
s DPH |
2021
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
BD Plus s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22168
|
Úprava terénu po stavebných prácach
|
1 566,00 |
s DPH |
2022
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022033
|
Doprava palivového dreva
|
361,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Martin Pronský |
ZŠ Švedlár |
|
|
26.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2201166
|
Materiá ŠJ
|
213,12 |
s DPH |
170/2022
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
06.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85/220345
|
Materiál-údržba
|
30,80 |
s DPH |
2022
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Nezábudka, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022088
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87/8305353686
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88/8305353714
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
58,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90/202204
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 4/2022
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
06.05.2022 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022034
|
Ihličnaté palivo
|
1 588,50 |
s DPH |
|
1/2016
|
12.04.2022 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/220488
|
Fotokopírovanie
|
110,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/182022
|
Doprava palivového dreva
|
384,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/7292229162
|
Elektrina ZŠ
|
912,48 |
s DPH |
5100299543
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.05.2022 |
16.05.2022 |