|
|
Faktúra |
141/2021120
|
Ihličnaté palivo
|
325,44 |
s DPH |
|
1/2016
|
28.07.2021 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
65/1532301201
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 3/2023
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023022
|
Občerstvenie - Deň učiteľov čerpanie SF
|
728,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Rastislav Findura |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/20230021
|
Autobusová doprava - čerpanie SF
|
349,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPIŠBUS s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
69/234
|
Vstupenky na divadelné predstavenie-čerpanie SF
|
205,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Spišské divadlo |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/20230003
|
Manipulácia a doprava štiepky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67/7294148768
|
Elektrina ŠJ+ZŠ
|
1 150,92 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66/7294091885
|
Elektrina ZŠ
|
1 517.99 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64/202303
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 3/2023
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
14.04.2023 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73/20230036
|
Školenie BOZP
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023040
|
Služby BOZP I.Q 2023
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62/202304259
|
Virtuálna knižnica 3/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
03.04.2023 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/8325560017
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60/8325463192
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
61,75 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59/8325463173
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023173
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
19.04.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023047
|
Outsourcingové služby 4/2023
|
220,00 |
s DPH |
|
07102021
|
06.04.2023 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74/230475
|
Materiál ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56/230714
|
Hygienický materiál
|
1 049,24 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83/8327231171
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |