|
|
Faktúra |
658/210104584
|
Jablková šťava ŠJ
|
15,44 |
s DPH |
152/2021
|
1562016
|
13.05.2021 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. Toryská 6, 040 11 Košice 11 |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
14.05.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2300358
|
Analýza potravín - ŠJ
|
30,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
EL spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
256/8320234015
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
257/1532205345
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 12/2022
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
258/7292367502
|
Elektrina ZŠ
|
1 263,61 |
s DPH |
5100299543
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
259/72923367233
|
Elektrina ŠJ
|
876,70 |
s DPH |
5100299543
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
260/20220001
|
Spotreba vody
|
1 191,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
OBEC Švedlár |
|
|
|
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023006
|
Outsourcingové služby 1/2023
|
220,00 |
s DPH |
|
07102021
|
05.01.2023 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023090
|
Licenčný poplatok
|
216,00 |
s DPH |
|
R20201201
|
11.01.2023 |
|
|
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/20230006
|
Materiál VT
|
283,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
TRIFIT - ZA, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23009
|
Kontrola a oprava HP
|
281,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
František Bochňák |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023006
|
Oprava vybavenia ŠJ
|
189,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
MICHAL JEDINÁK ml. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
23.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023011
|
Oprava vybavenia ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
MICHAL JEDINÁK ml. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2300237
|
Materiá ŠJ
|
195,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/1230126
|
Služby-pracovná zdravotná služba
|
846,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023048
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
31.01.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/231001117
|
Vzdialená pomoc
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
254/8320136829
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
518/2300438
|
Vajíčka ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
48/2023
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
02.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
524/72304439
|
Mlieko, maslo, tvaroh ŠJ
|
112,62 |
s DPH |
51/2023
|
5979/2015
|
16.02.2023 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
16.02.2023 |
01.03.2023 |