|
|
Faktúra |
201701
|
Slávnostné návleky na stoličky-50.výročie školy
|
158,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Marián Uhlár ml. |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.11.2017 |
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201847
|
Ihličnaté palivo
|
281,76 |
s DPH |
|
1/2016
|
23.04.2018 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
30.04.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
217269
|
Zákony v školskej praxi
|
46,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14 Bratislava |
ZŠ Švedlár |
|
|
14.12.2017 |
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
227/20
|
Virtuálna knižnica 1/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
07.01.2020 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
242018
|
Štiepkovanie drevnej hmoty
|
1 041,72 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
MMMK s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
30.04.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
04/2018
|
Presklenie okien
|
144,70 |
s DPH |
1552018
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Zákutný Jozef |
ZŠ Švedlár |
|
|
28.05.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
592016
|
za sl.požiarnej ochrany za I.Q.2016
|
129,00 |
s DPH |
zmluva č.22/2016
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
POPRAKO spo. s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Preprava a triedenie dreva
|
60,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves |
|
|
|
12.03.2018 |
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
69/234
|
Vstupenky na divadelné predstavenie-čerpanie SF
|
205,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Spišské divadlo |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
732017
|
Preprava a triedenie dreva
|
262,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves |
|
|
|
14.11.2017 |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
970641
|
Bezpečnostná skriňa
|
445,00 |
s DPH |
14122017
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
SAFETRONICS, a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
21.12.2017 |
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 134
|
žiarovky
|
178,92 |
s DPH |
132841
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 143
|
telefóny
|
43,37 |
s DPH |
1008658601
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 156
|
interakt.čítacie pero pre 7.-9.,odborná literatúra-projekty
|
8 844,00 |
s DPH |
lzmluva č.2/2013
|
2/2013
|
20.11.2013 |
|
|
|
MarDur s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 501
|
potraviny v ŠJ
|
95,54 |
s DPH |
501
|
5373/2007
|
26.01.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 502
|
potraviny v ŠJ
|
78,48 |
s DPH |
502
|
5373/2007
|
26.01.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 503
|
potraviny v ŠJ
|
204,91 |
s DPH |
503
|
30.12.2011
|
26.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 504
|
potraviny v ŠJ
|
16,20 |
s DPH |
504
|
2.1.2012
|
26.01.2015 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 505
|
potraviny v ŠJ
|
104,83 |
s DPH |
505
|
30.12.2011
|
26.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 506
|
potraviny v ŠJ
|
147,65 |
s DPH |
506
|
01/2013
|
27.01.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO SPOL. s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |