|
|
Faktúra |
580/1902389
|
Vajíčka ŠJ
|
9,72 |
s DPH |
|
212012
|
15.05.2019 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár |
|
|
22.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
596/2019100992
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
88,01 |
s DPH |
|
01/2012
|
06.06.2019 |
|
|
|
EMDA,s.r.o., Maďarská 5,040 13 Košice, Pekáreň Gelnica |
ZŠ Švedlár |
|
|
10.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/201903
|
Tvorivé dielne MDD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Strážcovia pravých pokladov storočí |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91/190645
|
Ohrievacie teleso ŠJ
|
29,11 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
23.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90/191419225
|
Rastliny na vysádzanie
|
55,13 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Lumigreen, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89/201905
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 5/2019
|
1 100.00 |
s DPH |
|
172017
|
10.06.2019 |
|
|
|
Burejová Magdaléna, Nálepkovo, Letná 313/127 |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88/20191405
|
Časopis Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ Švedlár |
|
|
02.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
87/1312019
|
Služby PO II.Q 2019
|
103,00 |
s DPH |
|
29/2019
|
17.05.2019 |
|
|
|
POPRAKO spol. s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86/11903455
|
Umývacie prostriedky-ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
14052019
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
RM Gastro-Jaz s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85/1900335
|
Oprava kuchynského vybavenia
|
115,44 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/190016
|
Preprava autobusom-SF
|
134,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
DODO - BUS s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2192005886
|
eTlačivá
|
61,66 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Bratislava |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82/519310486
|
Overenie váh ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81/11742238
|
Toner ŠJ
|
15,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
COMP´S, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
06.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
80/1019050336
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6369
|
02.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
02.05.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
595/71919879
|
Mlieko, mliečne výrobky ŠJ
|
221,15 |
s DPH |
|
5979/2015
|
05.06.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
ZŠ Švedlár |
|
|
10.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94/201913357
|
Tonery
|
179,65 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
594/71920026
|
Mlieko,syr, smotanový krém ŠJ
|
19,65 |
s DPH |
|
5979/2015
|
05.06.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
ZŠ Švedlár |
|
|
10.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
593/19005
|
Potraviny ŠJ
|
366,31 |
s DPH |
|
2582011
|
03.06.2019 |
|
|
|
JASTA Jaroslav Stanko , 05334 Švedlár |
ZŠ Švedlár |
|
|
05.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
592/22052019
|
Mäso ŠJ
|
524,95 |
s DPH |
|
512012
|
03.06.2019 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár |
|
|
05.06.2019 |
11.06.2019 |