Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 19/2013 Služby v oblasti BOZP 238,08 s DPH 20.12.2012 Štefan Štirban ZŠ Švedlár 20.12.2012
Faktúra 38/1031900772 BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 2/2019 30,00 s DPH 15.03.2019 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13 Spišská Nová Ves ZŠ Švedlár 21.03.2019 01.04.2019
Faktúra 51/2019041 Ihličnaté palivo 1 186,08 s DPH 1/2016 27.03.2019 Správa obecných lesov, s.r.o. ZŠ Švedlár 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 50/190593 Čistiaci a hygienický materiál ŠJ 552,28 s DPH 32019 27.03.2019 MIVA Market,spol. s r.o. ZŠ Švedlár 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 49/190551 Učebné pomôcky-ÚPSVaR 680,60 s DPH 32019 27.03.2019 MIVA Market,spol. s r.o. ZŠ Švedlár 29.03.2019 15.04.2019
Faktúra 48/1904076 Pracovné učebnice 931,20 s DPH 21.03.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Švedlár 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 47/2192201799 Vysvedčenia 85,70 s DPH 21.03.2019 ŠEVT a.s., Bratislava ZŠ Švedlár 13.03.2019 01.04.2019
Faktúra 46/2192201788 Kancelársky materiál 25,01 s DPH 21.03.2019 ŠEVT a.s., Bratislava ZŠ Švedlár 13.03.2019 01.04.2019
Faktúra 45/21904183 Odborná publikácia 72,90 s DPH 122018 14.03.2019 RAABE Slovensko, s.r.o. ZŠ Švedlár 07.03.2019 01.04.2019
Faktúra 44/10190009 Elektromontážne práce-kotolňa 233,42 s DPH 05.03.2019 Krass Electric s.r.o. 19.03.2019 01.04.2019
Faktúra 43/10190007 Doprava štiepky 90,00 s DPH 05.03.2019 Krass Electric s.r.o. 19.03.2019 01.04.2019
Faktúra 42/192015 Utierky 38,67 s DPH 01.03.2019 Ján Šurina TVS Žilina ZŠ Švedlár 19.03.2019 01.04.2019
Faktúra 41/1019030320 Výkon zodpovednej osoby 3/2019 42,00 s DPH ZO/2018Z6369 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Švedlár 13.03.2019 01.04.2019
Faktúra 40/7294316838 Elektrina ZŠ 528,88 s DPH 5100299543 14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice ZŠ Švedlár 21.03.2019 01.04.2019
Faktúra 39/7294045207 Elektrina ŠJ 294,71 s DPH 5100299543 14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice ZŠ Švedlár 21.03.2019 01.04.2019
Faktúra 37/201902 Spracovanie účtovníctva a miezd 2/2019 1 100.00 s DPH 172017 15.03.2019 Burejová Magdaléna, Nálepkovo, Letná 313/127 ZŠ Švedlár 08.04.2019 01.04.2019
Faktúra 54/8230180438 Telefónne poplatky-mobilná sieť 54,59 s DPH 09.04.2019 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 36/201902741 Virtuálna knižnica 2/2019 16,56 s DPH VK/08/11/17 07.03.2019 KOMENSKY ,s.r.o. ZŠ Švedlár 15.03.2019 01.04.2019
Faktúra 35/8228141254 Telefónne poplatky-pevná sieť 71,17 s DPH 05.03.2019 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár 15.03.2019 01.04.2019
Faktúra 34/8228111317 Telefónne poplatky-mobilná sieť 54,17 s DPH 05.03.2019 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár 15.03.2019 01.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4533