|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
26/552019
|
Služby PO I.Q 2019
|
103,00 |
s DPH |
|
29/2019
|
18.02.2019 |
|
|
|
POPRAKO spol. s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/7294045207
|
Elektrina ŠJ
|
294,71 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
21.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
38/1031900772
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 2/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13 Spišská Nová Ves |
ZŠ Švedlár |
|
|
21.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
37/201902
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 2/2019
|
1 100.00 |
s DPH |
|
172017
|
15.03.2019 |
|
|
|
Burejová Magdaléna, Nálepkovo, Letná 313/127 |
ZŠ Švedlár |
|
|
08.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
36/201902741
|
Virtuálna knižnica 2/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
07.03.2019 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
35/8228141254
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
71,17 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/8228111317
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
54,17 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
33/8228111298
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
33,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/190122
|
Dopravný kužeľ,výstražná tabuľa
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Nezábudka, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019002
|
Strešné žľaby
|
2 853.50 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
František Plačko Markušovce |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
30/151906
|
DVD-enviromentálne filmy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
|
|
|
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/20190012
|
Tlačiareň WC 7220
|
77,33 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
OBEC Švedlár |
ZŠ Švedlár |
|
|
09.05.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/20190009
|
Zvoz komunálneho odpadu
|
381,14 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
OBEC Švedlár |
ZŠ Švedlár |
|
|
09.05.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/190109
|
Inštalácia kopírky
|
163,08 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
|
|
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25/192702094
|
Účtovný program verzia 2019
|
134,88 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov |
ZŠ Švedlár |
|
|
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/1019030320
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6369
|
01.03.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019006
|
Vodoinstalatérske práce-kotolňa
|
1 266,64 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
GP thermont s.r.o. Nemešany |
ZŠ Švedlár |
|
|
21.02.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23/1019020322
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6369
|
04.02.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
21.02.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22/7292330809
|
Elektrina ZŠ
|
614,99 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
26.02.2019 |
11.03.2019 |