|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
49/190551
|
Učebné pomôcky-ÚPSVaR
|
680,60 |
s DPH |
32019
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/1019040330
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6369
|
01.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61/7292511300
|
Elektrina ZŠ
|
535,42 |
s DPH |
5100299543
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/7292605384
|
Elektrina ŠJ
|
362,62 |
s DPH |
5100299543
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/1031901038
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 3/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13 Spišská Nová Ves |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/201903
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 3/2019
|
1 100.00 |
s DPH |
|
172017
|
15.04.2019 |
|
|
|
Burejová Magdaléna, Nálepkovo, Letná 313/127 |
ZŠ Švedlár |
|
|
02.05.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/201903239
|
Virtuálna knižnica 3/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
05.04.2019 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/152019
|
Preprava a triedenie dreva
|
296,52 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves |
|
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/8230200151
|
Telefónne poplatky-pevná sieť
|
71,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54/8230180438
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
54,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/8230180429
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
33,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/5021904482
|
VRSR-ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019041
|
Ihličnaté palivo
|
1 186,08 |
s DPH |
|
1/2016
|
27.03.2019 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/190593
|
Čistiaci a hygienický materiál ŠJ
|
552,28 |
s DPH |
32019
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48/1904076
|
Pracovné učebnice
|
931,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019054
|
Ihličnaté palivo
|
607,20 |
s DPH |
|
1/2016
|
11.04.2019 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.06.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2192201799
|
Vysvedčenia
|
85,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Bratislava |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2192201788
|
Kancelársky materiál
|
25,01 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Bratislava |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
45/21904183
|
Odborná publikácia
|
72,90 |
s DPH |
122018
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
07.03.2019 |
01.04.2019 |