|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
53/22010299
|
Svietidlá
|
1 054,08 |
s DPH |
2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
PROLI, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/220201
|
Fotokopírovanie
|
182,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/522008745
|
Učebné pomôcky
|
337,54 |
s DPH |
2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/602200040
|
Učebné pomôcky
|
632,10 |
s DPH |
2022
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022037
|
Outsourcingové služby 3/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
2021
|
07.03.2022 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/220571
|
Učebné pomôcky ÚPSVaR
|
431,60 |
s DPH |
2022
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2200603
|
Materiá ŠJ
|
226,68 |
s DPH |
91/2022
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/052022
|
Zákusky-SF
|
65,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Snack bar Jana Grečková |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
15.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48/20220006
|
Manipulácia drevo-štiepky
|
144,00 |
s DPH |
2021
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
49/220698
|
Xerog. papier
|
598,79 |
s DPH |
2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50/220697
|
Hygienické utierky
|
196,91 |
s DPH |
2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51/52022
|
Prepracovanie rozpočtu stavby
|
80,00 |
s DPH |
2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Magdaléna Bakošová |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52/5022203539
|
VSSR- ročný prístup na portál
|
204,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54/202217046
|
Tonery
|
113,12 |
s DPH |
2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Marek Zubaľ |
|
25.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39/7294546348
|
Elektrina ZŠ
|
791,12 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2222201415
|
Tlačivá
|
63,41 |
s DPH |
2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Bratislava |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2222201431
|
Tlačivá
|
112,44 |
s DPH |
2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Bratislava |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57/22409986
|
Gumové rohože
|
151,20 |
s DPH |
2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/220008
|
Stavebné práce-chodník,rigol
|
2 262,00 |
s DPH |
2021
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
BD Plus s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
16.05.2022 |