|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rámcová zmluva - nákup palivového dreva pre potreby školy
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
30.11.2020 |
26.10.2016 |
|
Základná škola Švedlár |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rámcová zmluva - štiepkovanie palivového dreva pre potreby školy
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
30.11.2020 |
26.10.2016 |
|
Základná škola Švedlár |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2300168
|
Pracovné odevy
|
166,92 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Mária Repaská-PRACOVNÉ ODEVY |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/202305017
|
Virtuálna knižnica 4/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
02.05.2023 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81/20230004
|
Manipulácia a doprava štiepky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023237
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
02.05.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79/230100831
|
Materiál VT
|
139,80 |
s DPH |
2023
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78/6202325914
|
Materiál ŠJ-toner
|
31,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/230474
|
Materiál ŠJ
|
69,70 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2300842
|
Materiá ŠJ
|
170,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/8327231191
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
61,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/230475
|
Materiál ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73/20230036
|
Školenie BOZP
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023047
|
Outsourcingové služby 4/2023
|
220,00 |
s DPH |
|
07102021
|
06.04.2023 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023022
|
Občerstvenie - Deň učiteľov čerpanie SF
|
728,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Rastislav Findura |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/20230021
|
Autobusová doprava - čerpanie SF
|
349,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPIŠBUS s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83/8327231171
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86/202304
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 4/2023
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
04.05.2023 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85/8327324415
|
Telefónne poplatky- pevlná sieť
|
39,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |