|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rámcová zmluva - štiepkovanie palivového dreva pre potreby školy
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
30.11.2020 |
26.10.2016 |
|
Základná škola Švedlár |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rámcová zmluva - nákup palivového dreva pre potreby školy
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
30.11.2020 |
26.10.2016 |
|
Základná škola Švedlár |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
120/7293960958
|
Elektrina ŠJ
|
886,69 |
s DPH |
5100299543
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107/220102125
|
Materiál VT
|
64,80 |
s DPH |
2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
ELMIT, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/90220044
|
Autobusová preprava
|
400,00 |
s DPH |
2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
eurobus, a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109/202226199
|
Tonery
|
100,70 |
s DPH |
2022
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Marek Zubaľ |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110/14952022
|
Toner
|
16,41 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
COMP´S, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
30.05.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022063
|
Ihličnaté palivo
|
1 995,12 |
s DPH |
|
1/2016
|
31.05.2022 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
09.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022115
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113/202227805
|
Tonery
|
208,48 |
s DPH |
2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Marek Zubaľ |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/8307206947
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115/8307206965
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
61,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116/8307297407
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117/202205
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 5/2022
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
09.06.2022 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118/212022
|
Doprava palivového dreva
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Štefan Šahin, Záborského 29, Spišská Nová Ves |
ZŠ Švedlár |
|
|
09.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119/7292231368
|
Elektrina ZŠ
|
778,12 |
s DPH |
5100299543
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2022050012
|
Čarovné povesti slovenské
|
22,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
PERFEKT, a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121/1532202125
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 5/2022
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/22417070
|
Hliníkové rebríky
|
292,80 |
s DPH |
2022
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
25.07.2022 |