|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
566/2301701
|
Vajíčka ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
169/2023
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2300842
|
Materiá ŠJ
|
170,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2300168
|
Pracovné odevy
|
166,92 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Mária Repaská-PRACOVNÉ ODEVY |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
78/6202325914
|
Materiál ŠJ-toner
|
31,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79/230100831
|
Materiál VT
|
139,80 |
s DPH |
2023
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81/20230004
|
Manipulácia a doprava štiepky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83/8327231171
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/8327231191
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
61,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85/8327324415
|
Telefónne poplatky- pevlná sieť
|
39,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87/1532301553
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 4/2023
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/7292571641
|
Elektrina ZŠ
|
1 114.30 |
s DPH |
5100299543
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89/7294093149
|
Elektrina ŠJ,ZŠ
|
926,24 |
s DPH |
5100299543
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90/230487
|
Fotokopírovanie
|
104,98 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
565/20230338
|
Potraviny ŠJ
|
84,72 |
s DPH |
170/2023
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
568/20230358
|
Potraviny ŠJ
|
478,39 |
s DPH |
181/2023
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/230475
|
Materiál ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
572/2301888
|
Vajíčka ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
195/2023
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
574/20230407
|
Potraviny ŠJ
|
564,06 |
s DPH |
207/2023
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
575/2301993
|
Vajíčka ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
206/2023
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |