|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2302629
|
Tlačiareň
|
340,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/1202300332
|
Vlastivedná mapa Slovenska
|
23,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/232702654
|
Účtovný program 2023
|
136,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/230100330
|
Materiál VT
|
996,80 |
s DPH |
2023
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2301864
|
Učebné pomôcky
|
23,79 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Grada Slovakia s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/632023
|
Služby PO I.Q 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
POPRAKO spol. s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/8323694803
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/8323694822
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
61,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/8323789601
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/230197
|
Fotokopírovanie
|
104,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/1532300649
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 2/2023
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/7292665596
|
Elektrina ZŠ
|
1 517,99 |
s DPH |
5100299543
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/7293586059
|
Elektrina ŠJ
|
1 162,76 |
s DPH |
5100299543
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
421/20230002
|
Manipulácia a doprava štiepky
|
576,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/523009395
|
Kriedy, špongie na tabuľu
|
106,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
536/2301030
|
Vajíčka ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
101/2023
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
538/20230208
|
Potraviny ŠJ
|
213,89 |
s DPH |
113/2023
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
540/20230235
|
Potraviny ŠJ
|
314,68 |
s DPH |
122/2023
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
29.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
541/2301239
|
Vajíčka ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
124/2023
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |