|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
13/8321918469
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
257/1532205345
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 12/2022
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
258/7292367502
|
Elektrina ZŠ
|
1 263,61 |
s DPH |
5100299543
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
259/72923367233
|
Elektrina ŠJ
|
876,70 |
s DPH |
5100299543
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
260/20220001
|
Spotreba vody
|
1 191,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
OBEC Švedlár |
|
|
|
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/20230006
|
Materiál VT
|
283,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
TRIFIT - ZA, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23009
|
Kontrola a oprava HP
|
281,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
František Bochňák |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023006
|
Oprava vybavenia ŠJ
|
189,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
MICHAL JEDINÁK ml. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
23.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023011
|
Oprava vybavenia ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
MICHAL JEDINÁK ml. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2300237
|
Materiá ŠJ
|
195,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/1230126
|
Služby-pracovná zdravotná služba
|
846,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2300358
|
Analýza potravín - ŠJ
|
30,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
EL spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/231001117
|
Vzdialená pomoc
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/8321918487
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
61,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
255/8320136841
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
61,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/8322013234
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/1532300208
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 1/2023
|
11,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/7294555193
|
Elektrina ZŠ
|
1 617,20 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/7292663854
|
Elektrina ŠJ
|
1 012,54 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |