|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
217/221183
|
Fotokopírovanie
|
131,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
204/222307
|
Učebné pomôcky
|
498,00 |
s DPH |
2022
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
205/222311
|
Učebné pomôcky ÚPSVaR
|
365,20 |
s DPH |
2022
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
206/222327
|
Hygienický materiál
|
46,60 |
s DPH |
2022
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
207/202210010
|
Poplatok za školenie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Rekreačné zariadenie Čingov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208/5570043084
|
Mzdový program
|
97,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
17.10.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209/20220019
|
Manipulácia drevo-štiepky
|
108,00 |
s DPH |
2022
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
211/22100209
|
Dodávka a výmena dopravného šneku kotolňa
|
4 138,20 |
s DPH |
2022
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Step TRUTNOV a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2203450
|
Materiá ŠJ
|
193,31 |
s DPH |
305/2022
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
213/8316451182
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
214/8316451201
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
68,14 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
215/831647033
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2200493128
|
Vitaminy-čerpanie SF
|
682,56 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
27.10.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
512/20230075
|
Potraviny ŠJ
|
195,22 |
s DPH |
44/2023
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
02.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
219/1532204489
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 10/2022
|
22,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220/7293965748
|
Elektrina ZŠ
|
1 401,19 |
s DPH |
5100299543
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
21.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221/7292567926
|
Elektrina ŠJ
|
939,65 |
s DPH |
5100299543
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
21.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223/220102042
|
Materiál VT
|
16,48 |
s DPH |
2022
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2365628
|
Tonery
|
75,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
GIGAPRINT.sk s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
22.11.2022 |