|
|
Faktúra |
1362016
|
slu.pož.ochrany za II.Q. 2016
|
117,00 |
s DPH |
zmluva č.22/2016
|
č.22/2016
|
18.05.2016 |
|
|
|
POPRAKO spo. s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
592016
|
za sl.požiarnej ochrany za I.Q.2016
|
129,00 |
s DPH |
zmluva č.22/2016
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
POPRAKO spo. s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 21
|
dodvávka nových PHP P6Te
|
174,00 |
s DPH |
zmluva č.21/2015
|
č.21/2015
|
11.02.2015 |
|
|
|
POPRAKO spo. s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 30
|
za služby v obl.PO za I.,Q.2015
|
103,00 |
s DPH |
zmluva č.21/2015
|
č.21/2015
|
26.02.2015 |
|
|
|
POPRAKO spo. s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 44
|
dodávka požiarného materiálu
|
41,00 |
s DPH |
zmluva č.21/2015
|
21/2015
|
31.03.2015 |
|
|
|
POPRAKO spo. s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1031600178
|
BRKO-odpad v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva o posk.sl.
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1031503958
|
BRKO-odpad v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva o posk.sl.
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1031600960
|
BRKO-odpad v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1031600960
|
BRKO-odpad v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1031601660
|
BRKO, odpad v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
zmluva o poskytovaní
|
08.06.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1031601304
|
BRKO-zber v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1031600590
|
BRKO-odpad v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1031601969
|
BRKO-odpad v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
zmluva o posk.sl.uži
|
12.07.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 31
|
likvidácia odpadových vôd
|
255,64 |
s DPH |
písomná
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 156
|
interakt.čítacie pero pre 7.-9.,odborná literatúra-projekty
|
8 844,00 |
s DPH |
lzmluva č.2/2013
|
2/2013
|
20.11.2013 |
|
|
|
MarDur s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 10
|
nerezová panvica
|
639,84 |
s DPH |
VPF15000018
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
ROSLER |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2
|
za služby virtuálnej knižnice
|
132,48 |
s DPH |
VK/08/11/017
|
VK/08/11/017
|
26.01.2015 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 24
|
dokumentáicia ZŠ-febr.15
|
45,85 |
s DPH |
SK5451
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 19
|
reg.školstvo-jan.15
|
44,80 |
s DPH |
SK5451
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 39
|
administratíva a hosp.školy-mar.15
|
41,35 |
s DPH |
SK5451
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 |
|
|
|
|
06.05.2015 |