|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
73/20230036
|
Školenie BOZP
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
79/230100831
|
Materiál VT
|
139,80 |
s DPH |
2023
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78/6202325914
|
Materiál ŠJ-toner
|
31,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2300168
|
Pracovné odevy
|
166,92 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Mária Repaská-PRACOVNÉ ODEVY |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2300842
|
Materiá ŠJ
|
170,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/230474
|
Materiál ŠJ
|
69,70 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74/230475
|
Materiál ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023047
|
Outsourcingové služby 4/2023
|
220,00 |
s DPH |
|
07102021
|
06.04.2023 |
|
|
|
ITISEL, Ing.Stanislav Daňko |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81/20230004
|
Manipulácia a doprava štiepky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023022
|
Občerstvenie - Deň učiteľov čerpanie SF
|
728,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Rastislav Findura |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/20230021
|
Autobusová doprava - čerpanie SF
|
349,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPIŠBUS s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
69/234
|
Vstupenky na divadelné predstavenie-čerpanie SF
|
205,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Spišské divadlo |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/20230003
|
Manipulácia a doprava štiepky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67/7294148768
|
Elektrina ŠJ+ZŠ
|
1 150,92 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66/7294091885
|
Elektrina ZŠ
|
1 517.99 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023237
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
02.05.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/202305017
|
Virtuálna knižnica 4/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
02.05.2023 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/202303
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 3/2023
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
14.04.2023 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
565/20230338
|
Potraviny ŠJ
|
84,72 |
s DPH |
170/2023
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |