|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rámcová zmluva - nákup palivového dreva pre potreby školy
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
30.11.2020 |
26.10.2016 |
|
Základná škola Švedlár |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rámcová zmluva - štiepkovanie palivového dreva pre potreby školy
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
30.11.2020 |
26.10.2016 |
|
Základná škola Švedlár |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
Služby v oblasti BOZP
|
238,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Švedlár |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
19/7292663854
|
Elektrina ŠJ
|
1 012,54 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2300237
|
Materiá ŠJ
|
195,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/1230126
|
Služby-pracovná zdravotná služba
|
846,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023048
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
31.01.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2300358
|
Analýza potravín - ŠJ
|
30,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
EL spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/231001117
|
Vzdialená pomoc
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/202201915
|
Virtuálna knižnica 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
28.01.2022 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/8321918469
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/8321918487
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
61,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/8322013234
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
39,07 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/1532300208
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 1/2023
|
11,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/202301
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 1/2023
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
10.02.2023 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/7294555193
|
Elektrina ZŠ
|
1 617,20 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
518/2300438
|
Vajíčka ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
48/2023
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
02.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023006
|
Oprava vybavenia ŠJ
|
189,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
MICHAL JEDINÁK ml. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
23.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
527/20230143
|
Potraviny ŠJ
|
213,89 |
s DPH |
78/2023
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/20230099
|
Umývací prostriedok do myčky ŠJ
|
40,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |