|
|
Faktúra |
254/8379898029
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
42,42 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255/8379954249
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
36,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256/1532505108
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 11/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252/202521
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 11/2025
|
1 500.00 |
s DPH |
|
102025
|
05.12.2025 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264/20250933
|
Džúsy, Monte-ÚPSVaR
|
626,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
707/25015
|
Potraviny ŠJ
|
448,13 |
s DPH |
404,417,422,437,441,451,458/2025
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Jaroslav Stanko |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025145
|
Služby BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025100
|
Služby VT
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
ITISEL s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
708/20250934
|
Potraviny ŠJ
|
321,98 |
s DPH |
469/2025
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
704/153112025
|
Mäso ŠJ
|
1 121,88 |
s DPH |
406,408,415,418,423,427,432,438,443,447,452,456/2025
|
512012
|
03.12.2025 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
703/2504674
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
52,28 |
s DPH |
448,450,455/2025
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262/10253086
|
Elektromotor - kotolňa
|
127,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
VYBO Electric a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261/10253079
|
Elektromotor - kotolňa
|
133,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
VYBO Electric a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
705/154112025
|
Mäsové výrobky ŠJ
|
258,05 |
s DPH |
2025
|
512012
|
03.12.2025 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025014
|
Doprava štiepky
|
541,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025012
|
Doprava štiepky
|
442,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025012
|
Doprava štiepky
|
442,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025012
|
Doprava štiepky
|
442,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025012
|
Doprava štiepky
|
442,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025120
|
Maľovanie, elektroinštalačné práce
|
4 093,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |