|
|
Faktúra |
135/2026042
|
Ihličnaté palivo
|
1 497,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
623/20260510
|
Potraviny ŠJ
|
407,54 |
s DPH |
282/2026
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
622/262181
|
Vajíčka ŠJ
|
41,06 |
s DPH |
279/2026
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134/7294828086
|
Elektrina ŠJ
|
596,52 |
s DPH |
5100299543
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
133/7292780231
|
Elektrina ZŠ
|
806,65 |
s DPH |
5100299543
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132/132026
|
Doprava palivového dreva
|
196,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Štefan Šahin |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
621/261119291
|
Potraviny ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
275/2026
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/202609
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 5/2026
|
1 500.00 |
s DPH |
|
102025
|
04.06.2026 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/8389310690
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
22,14 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129/8389310735
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
42,42 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
130/8389369885
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
36,97 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
620/20260494
|
Potraviny ŠJ
|
172,70 |
s DPH |
271/2026
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/1532602261
|
BRKO- zber, vývoz zneškodnenie 5/2026
|
46,74 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
616/61052026
|
Mäsové výrobky ŠJ
|
91,31 |
s DPH |
2026
|
512012
|
02.06.2026 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
615/60052026
|
Mäso ŠJ
|
1 008,88 |
s DPH |
203,205,220,223,229,237,240,244,250,257,260/2026
|
512012
|
02.06.2026 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
619/26010412
|
Bagety ŠJ
|
540,00 |
s DPH |
268/2026
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Daniela Chovančíková |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
614/2601951
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
80,37 |
s DPH |
245,247,251,253,255,261,262/2026
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
617/26006
|
Ovocie, zelenina ŠJ
|
523,15 |
s DPH |
2026
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Jaroslav Stanko |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
618/72617286
|
Mlieko, maslo ŠJ
|
72,45 |
s DPH |
248/2026
|
5979/2015
|
01.06.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126/20260024
|
Štiepkovanie palivového dreva
|
1 800.99 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
JZK, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |