|
|
Faktúra |
547/1025027225
|
Potraviny ŠJ
|
239,97 |
s DPH |
102/2025
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
542/72506893
|
Mlieko, mliečne výrobky ŠJ
|
291,04 |
s DPH |
77/2025
|
5979/2015
|
07.03.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/1532500721
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 2/2025
|
35,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/20250153
|
Džúsy, pribináčiky - ÚPSVaR
|
683,67 |
s DPH |
2025
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
05.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/3625003440
|
Materiál ŠJ
|
30,95 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
27.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
546/1025025962
|
Potraviny ŠJ
|
175,25 |
s DPH |
96/2025
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
545/20250152
|
Sterilizovaná repa ŠJ
|
31,84 |
s DPH |
94/2025
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
544/5202500390
|
Potraviny ŠJ
|
325,87 |
s DPH |
95/2025
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
541/2500876
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
56,26 |
s DPH |
71,74,78,82/2025
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/8365581993
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
22,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/8365641268
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
36,97 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025002
|
Doprava štiepky
|
590,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
543/25002
|
Potraviny ŠJ
|
360,96 |
s DPH |
49,61,72/2025
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Jaroslav Stanko |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
539/10022025
|
Mäsové výrobky ŠJ
|
149,88 |
s DPH |
2025
|
512012
|
04.03.2025 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
540/11022025
|
Mäso ŠJ
|
583,44 |
s DPH |
52,55,59,62,65,73,80/2025
|
512012
|
04.03.2025 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/8365582050
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
39,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/202503
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 02/2025
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
03.03.2025 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/20250011
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
28.02.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
538/20250143
|
Potraviny ŠJ
|
507,80 |
s DPH |
87/2025
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
537/250141881
|
Čučoriedky, jablková šťava ŠJ
|
110,68 |
s DPH |
84/2025
|
1562016
|
27.02.2025 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
27.02.2025 |
27.02.2025 |