|
|
Faktúra |
718/175122025
|
Mäso ŠJ
|
771,23 |
s DPH |
458,463,468,471,474,479,484,488/2025
|
512012
|
18.12.2025 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
717/174122025
|
Mäsové výrobky ŠJ
|
72,85 |
s DPH |
2025
|
512012
|
18.12.2025 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
716/252661
|
Potraviny ŠJ
|
181,42 |
s DPH |
466,476,489/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
269/20250964
|
Džúsy-ÚPSVaR
|
501,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2512001677
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
715/72537575
|
Mlieko, maslo ŠJ
|
98,41 |
s DPH |
462/2025
|
5979/2015
|
16.12.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
712/20250974
|
Monte snack ŠJ
|
174,04 |
s DPH |
486/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
714/2504826
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
478,482,483,485/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
713/251129619
|
Potraviny ŠJ
|
290,82 |
s DPH |
487/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268/252535
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
973,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
710/2504807
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
78,52 |
s DPH |
459,460,464,467,470,473/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
711/20250965
|
Potraviny ŠJ
|
150,77 |
s DPH |
481/2025
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
257/7293477044
|
Elektrina ZŠ
|
798,84 |
s DPH |
5100299543
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
258/7293679450
|
Elektrina ŠJ
|
611,78 |
s DPH |
5100299543
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259/292025
|
Doprava palivového dreva
|
209,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Štefan Šahin |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260/1328
|
Produktívne práce žiakov v ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Hotelová akadémia |
|
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
266/20251207
|
Služby správy registratúry
|
892,87 |
s DPH |
|
R20201201
|
10.12.2025 |
|
|
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267/1122025
|
Autobusová preprava - SF
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Maxitrade s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
709/251129151
|
Potraviny ŠJ
|
421,55 |
s DPH |
472/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253/8379898000
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
22,14 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |