|
|
Faktúra |
284/250156
|
Oprava kotla
|
1 191,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
HYDRAULIC SK s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
283/251205
|
Fotokopírovanie
|
217,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
282/20250555
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
12.01.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
503/20260025
|
Potraviny ŠJ
|
569,44 |
s DPH |
10/2026
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
502/20260020
|
Potraviny ŠJ
|
966,34 |
s DPH |
9/2026
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
281/1532505609
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 12/2025
|
35,06 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2025017
|
Doprava štiepky
|
393,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
279/111122025
|
Doprava palivového dreva
|
374,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Róber Lukáč |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Služby VT
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ITISEL s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
276/8381467601
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
22,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
277/8381467622
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
42,42 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
278/8381528126
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
36,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
501/530600448
|
Potraviny ŠJ
|
148,63 |
s DPH |
5/2026
|
30122011
|
08.01.2026 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
275/202523
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 12/2025
|
1 500.00 |
s DPH |
|
102025
|
30.12.2025 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
274/250101682
|
Materiál VT
|
65,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
273/20250208
|
Doprava palivového dreva
|
389,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
JOKO timber s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
272/20250986
|
Sušienky-ÚPSVaR
|
167,62 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
720/25010922
|
Bagety ŠJ
|
400,01 |
s DPH |
491/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Daniela Chovančíková |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
271/20250975
|
Kuchynský robot-ÚPSVaR
|
1 499,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
719/25019
|
Potraviny ŠJ
|
448,13 |
s DPH |
475,480/2025
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Jaroslav Stanko |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |