|
Faktúra |
149/7292581608
|
Elektrina ŠJ
|
858,84 |
s DPH |
5100299543
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
148/7293459052
|
Elektrina ZŠ
|
987,96 |
s DPH |
5100299543
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
576/24005
|
Potraviny ŠJ
|
686,69 |
s DPH |
151,167,172,180/2024
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
JASTA Jaroslav Stanko , 05334 Švedlár |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
147/1532401755
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 4/2024
|
45,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
146/62024
|
Doprava ihličnatého paliva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Štefan Šahin |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
145/8348703000
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
36,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
144/8348609760
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
38,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
143/8348609726
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
142/202404
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 4/2024
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
06.05.2024 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
575/72413770
|
Mlieko, mliečne výrobky ŠJ
|
319,27 |
s DPH |
182,190,194/2024
|
5979/2015
|
06.05.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
138/2024229
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
03.05.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
572/2024100408
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
114,83 |
s DPH |
143,153,156,164,165,170,178,179,185,188,191/2024
|
01/2012
|
03.05.2024 |
|
|
|
EMDA,s.r.o., Maďarská 5,040 13 Košice, Pekáreň Gelnica |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
137/20240338
|
Termix, RIO bubble tea-PSVaR
|
554,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
141/2024055
|
Ihličnaté palivo
|
457,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
139/241001136
|
Pastelky, farby, výkresy
|
148,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
KOOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
573/12042024
|
Mäso ŠJ
|
1 379,18 |
s DPH |
144,146,152,155,158,163,168,169,174,181,186,192/2024
|
512012
|
02.05.2024 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
574/13042024
|
Mäsové výrobky ŠJ
|
53,87 |
s DPH |
|
512012
|
02.05.2024 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
571/20240337
|
Potraviny ŠJ
|
590,24 |
s DPH |
193/2024
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
140/2024051
|
Ihličnaté palivo
|
540,72 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
568/72412514
|
Bryndza ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
162/2024
|
5979/2015
|
25.04.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |