|
|
Faktúra |
20160602
|
potraviny v ŠJ
|
607,94 |
s DPH |
624
|
5.1.2012
|
06.07.2016 |
|
|
|
Škvarka Maroš, Švedlár 203 |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
71620890
|
potraviny v ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
614
|
5373/2007
|
17.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91622007
|
potraviny v ŠJ
|
54,90 |
s DPH |
623
|
14.02.2014
|
06.07.2016 |
|
|
|
FRUCONA TRADE |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201606047
|
potraviny v ŠJ
|
139,92 |
s DPH |
107/06
|
30.12.2011
|
30.06.2016 |
|
|
|
ALPEKA - Peter Kačír, obchod,reklama,sprostredkovanie |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1603713
|
potraviny v ŠJ
|
9,72 |
s DPH |
621
|
2.1.2012
|
28.06.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
71622162
|
potraviny v ŠJ
|
64,12 |
s DPH |
620
|
5373/2007
|
28.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
71622000
|
potraviny v ŠJ
|
89,26 |
s DPH |
619
|
5373/2007
|
28.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
530618738
|
potraviny v ŠJ
|
58,22 |
s DPH |
618
|
30.12.2011
|
17.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
530618750
|
potraviny v ŠJ
|
46,26 |
s DPH |
617
|
30.12.2011
|
17.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
71620710
|
potraviny v ŠJ
|
46,20 |
s DPH |
615
|
5373/2007
|
17.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
530617939
|
potraviny v /SJ
|
93,91 |
s DPH |
613
|
30.12.2011
|
10.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7604377070
|
mobily
|
192,95 |
s DPH |
1.91056619
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
530617944
|
potraviny v ŠJ
|
32,05 |
s DPH |
612
|
30.12.2011
|
10.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
530617719
|
potraviny v ŠJ
|
81,48 |
s DPH |
611
|
30.12.2011
|
10.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5201601373
|
potraviny v ŠJ
|
29,76 |
s DPH |
610
|
01/2015
|
10.06.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1031601660
|
BRKO, odpad v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva
|
zmluva o poskytovaní
|
08.06.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16952063
|
Online knižnica
|
151,20 |
s DPH |
63/2016
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201609426
|
tonery
|
98,70 |
s DPH |
5/2016
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201609367
|
tonery
|
121,22 |
s DPH |
000060109
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604584919
|
mobil-riaditeľka
|
55,00 |
s DPH |
1.92757107
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
16.06.2016 |