|
Zmluva |
15112024
|
Nájom telocvične
|
15.-/hodina |
bez DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Ján Jablonský |
|
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
290/7294800479
|
Elektrina ŠJ
|
892,34 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
672/240139049
|
Čučoriedky, reďkovka ŠJ
|
134,46 |
s DPH |
438/2024
|
1562016
|
14.11.2024 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
289/7294901199
|
Elektrina ZŠ
|
1 165,43 |
s DPH |
5100299543
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
671/243431
|
Vajíčka ŠJ
|
24,84 |
s DPH |
435/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670/242202
|
Banány, kiwi ŠJ
|
94,56 |
s DPH |
417,436/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
669/20240783
|
Potraviny ŠJ
|
310,34 |
s DPH |
432/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
668/20240782
|
Kunín smotanový jogurt s marhuľami ŠJ
|
118,58 |
s DPH |
434/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
662/72433330
|
Maslo, syr ŠJ
|
164,35 |
s DPH |
404/2024
|
5979/2015
|
12.11.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
287/232024
|
Doprava palivového dreva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Štefan Šahin |
|
|
|
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
667/2400285
|
Potraviny ŠJ
|
269,79 |
s DPH |
425/2024
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Tropico V, s.r.o |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
288/1532404413
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 10/2024
|
45,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
666/530435651
|
Potraviny ŠJ
|
151,20 |
s DPH |
421/2024
|
30122011
|
07.11.2024 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
278/10240264
|
6401,40
|
VybavenieŠJ-mraznička.smažiacapanvica |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Ján Chovanec |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
280/202410
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 10/2024
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
07.11.2024 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
281/24013
|
Potraviny-Deň zdravej výživy
|
98,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Jaroslav Stanko |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
282/241073
|
Fotokopírovanie
|
35,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
283/8359212136
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
284/8359212165
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
38,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
285/8359212165
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
36,07 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |