|
|
Faktúra |
f- 556
|
potraviny v ŠJ
|
654,89 |
s DPH |
556
|
25.8.2011
|
09.04.2015 |
|
|
|
JASTA Jaroslav Stanko , 05334 Švedlár |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 561
|
potraviny v ŠJ
|
253,75 |
s DPH |
561
|
30.12.2011
|
10.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 559
|
potraviny v ŠJ
|
16,20 |
s DPH |
559
|
2.1.2012
|
10.04.2015 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o.,Košická 34, 080 01 Prešov |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 48
|
BRKO-zber a vývoz v ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
48
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 560
|
potrraviny v ŠJ
|
128,70 |
s DPH |
560
|
30.12.2011
|
10.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 47
|
telefóny
|
79,80 |
s DPH |
10086568601
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 562
|
potraviny v ŠJ
|
181,88 |
s DPH |
562
|
30.12.2011
|
14.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 563
|
potraviny v ŠJ
|
94,56 |
s DPH |
563
|
30.12.2011
|
14.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 564
|
potraviny v ŠJ
|
115,64 |
s DPH |
564
|
5373/2007
|
17.04.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 566
|
potraviny v ŠJ
|
62,38 |
s DPH |
566
|
30.12.2011
|
17.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 565
|
potraviny v ŠJ
|
234,10 |
s DPH |
565
|
30.12.2011
|
17.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 49
|
vyťahovanie septika
|
216,00 |
s DPH |
49
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
AGROFARMA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 50
|
toner
|
59,00 |
s DPH |
150006
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
SpišNet Computers, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 51
|
mobily
|
324,92 |
s DPH |
1.91056619
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 567
|
potraviny v ŠJ
|
107,56 |
s DPH |
567
|
5373/2007
|
21.04.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 52
|
toner
|
127,00 |
s DPH |
150009
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
SpišNet Computers, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1031503958
|
BRKO-odpad v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
zmluva o posk.sl.
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10116
|
dovoz štiepky
|
80,40 |
s DPH |
3
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
AGROFARMA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7600519936
|
mobil-riad.
|
250,97 |
s DPH |
1.91056619
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
14005969
|
tonery
|
95,74 |
s DPH |
12016
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
LAV centrum spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |