|
|
Faktúra |
194/69426
|
Tonery
|
161,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Michaela Kočišová |
riaditeľka školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
193/60455
|
Učebnice
|
185,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Michaela Kočišová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
658/261126189
|
Bagety ŠJ
|
267,96 |
s DPH |
345/2026
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
191/20260493
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
28.09.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Michaela Kočišová |
riaditeľka školy |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
192/20260672
|
Vody - ÚPSVaR
|
295,11 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
657/261126014
|
Bagety, jogurty, džúsy ŠJ
|
409,66 |
s DPH |
344/2026
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
190/5570054581
|
Mzdový program
|
99,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia MVSR |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Michaela Kočišová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
656/20260676
|
Jogurty ŠJ
|
48,30 |
s DPH |
342/2026
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
655/20260673
|
Džúsy ŠJ
|
245,63 |
s DPH |
341/2026
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
654/261125741
|
Bagety ŠJ
|
344,51 |
s DPH |
338/2026
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
653/2603456
|
Pečivo ŠJ
|
364,79 |
s DPH |
333,337/2026
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2612043
|
Dezinfekčný roztok
|
52,48 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
VALACH, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Michaela Kočišová |
riaditeľka školy |
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
188/1202602857
|
Učebnice
|
105,23 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
22.09.2026 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Michaela Kočišová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
187/1202602856
|
Učebnice
|
42,29 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
22.09.2026 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Michaela Kočišová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
652/261125479
|
Bagety ŠJ
|
126,24 |
s DPH |
336/2026
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
651/72625644
|
Mlieko, mliečne výrobky ŠJ
|
195,57 |
s DPH |
2026
|
5979/2015
|
17.09.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
650/261125454
|
Bagety ŠJ
|
265,97 |
s DPH |
335/2026
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
186/202610793
|
Právny kuriér - odborný časopis
|
164,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Michaela Kočišová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
649/261125276
|
Džúsy ŠJ
|
50,02 |
s DPH |
334/2026
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
185/702260261
|
Servisné služby ŠJ
|
375,64 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |