|
|
Faktúra |
86/202500014
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
902,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
OBEC Švedlár |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/20250121
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
28.04.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/250809
|
Učebné pomôcky - HMN
|
863,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
578/251590
|
Vajíčka ŠJ
|
41,05 |
s DPH |
170/2025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/250012
|
Divadelné predstavenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Mynto PLUS s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/7294175470
|
Elektrina ŠJ
|
678,37 |
s DPH |
5100299543
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/7293677850
|
Elektrina ŠJ
|
649,98 |
s DPH |
5100299543
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/250560
|
Učebnice
|
74,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/1097
|
Produktívne práce žiakov v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Hotelová akadémia |
|
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83/250367
|
Prenájom zariadenia XEROX-7.splátka
|
435,42 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
577/72511723
|
Mlieko, mliečne výrobky ŠJ
|
223,17 |
s DPH |
139,152/2025
|
5979/2015
|
16.04.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
576/530512944
|
Potraviny ŠJ
|
172,08 |
s DPH |
167/2025
|
30122011
|
15.04.2025 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
575/2501479
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
55,63 |
s DPH |
142,146,147,148,157/2025
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025003
|
Doprava štiepky
|
295,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
572/250143692
|
Hrušky, jablkovo-marhuľová šťava ŠJ
|
32,76 |
s DPH |
161/2025
|
1562016
|
10.04.2025 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
573/20250296
|
Potraviny ŠJ
|
139,94 |
s DPH |
159/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/1532501276
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 3/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
574/20250297
|
Potraviny ŠJ
|
128,52 |
s DPH |
158/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/250100489
|
Materiál VT
|
18,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
571/1025041013
|
Potraviny ŠJ
|
243,08 |
s DPH |
154/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |