|
|
Faktúra |
109/202226199
|
Tonery
|
100,70 |
s DPH |
2022
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Marek Zubaľ |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54/202217046
|
Tonery
|
113,12 |
s DPH |
2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Marek Zubaľ |
|
25.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/202512098
|
Tonery
|
163,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Marek Zubaľ |
|
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241/202156151
|
Tonery
|
619,29 |
s DPH |
2021
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Marek Zubaľ |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
113/202227805
|
Tonery
|
208,48 |
s DPH |
2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Marek Zubaľ |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
228/77522
|
Ubytovanie - čerpanie SF
|
1 267,85 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Hotel LOGOS |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
10.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
47/052022
|
Zákusky-SF
|
65,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Snack bar Jana Grečková |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
15.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
188/01292022
|
Autobusová preprava - čerpanie SF
|
900,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
LevExpres s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
22.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
175/23424
|
Ubytovanie+stravovanie/čerpanie SF
|
1 376,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52/244007
|
Vstupenky na divadelné predstavenie-čerpanie SF
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Spišské divadlo |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
133/202404004
|
Ubytovacie služby-čerpanie SF
|
441,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Rekreačné zariadenie, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
229/20220173
|
Autobusová preprava - čerpanie SF
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
SPIŠBUS s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
59/20240009
|
Autobusová preprava - čerpanie SF
|
330,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
SPIŠBUS s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024012
|
Občerstvenie - Deň učiteľov čerpanie SF
|
661,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Rastislav Findura |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
291/1972531294
|
Vitaminy SF
|
574,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
07.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
62/082022
|
Občerstvenie-Deň učiteľov SF
|
424,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Snack bar Jana Grečková |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
13.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/234
|
Vstupenky na divadelné predstavenie-čerpanie SF
|
205,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Spišské divadlo |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/20230021
|
Autobusová doprava - čerpanie SF
|
349,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
SPIŠBUS s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023022
|
Občerstvenie - Deň učiteľov čerpanie SF
|
728,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Rastislav Findura |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2200493128
|
Vitaminy-čerpanie SF
|
682,56 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Elena Bátorová |
|
27.10.2022 |
22.11.2022 |