|
|
Faktúra |
692/20250846
|
Potraviny ŠJ
|
383,22 |
s DPH |
433/2025
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
691/254006
|
Vajíčka ŠJ
|
41,06 |
s DPH |
428/2025
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
690/72533683
|
Mlieko, syr ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
419/2025
|
5979/2015
|
14.11.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
689/20250840
|
Jogurty ŠJ
|
190,79 |
s DPH |
425/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
688/2504396
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
131,27 |
s DPH |
403,405,409,416,421/2025
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
219/202519
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 10/2025
|
1 500.00 |
s DPH |
|
102025
|
05.11.2025 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
Zmluva |
112025
|
Nájom telocvične
|
15.-/hodina |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Ivan Bikár |
|
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
214/20250770
|
Oplatky-ÚPSVaR
|
279,65 |
s DPH |
2025
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2502004397
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
384,74 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Senec |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218/20250445
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
29.10.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
215/20250769
|
Jogurty-ÚPSVaR
|
199,08 |
s DPH |
2025
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
220/8378326894
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
22,14 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225/242025
|
Doprava palivového dreva
|
98,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Štefan Šahin |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222/8378385578
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
36,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
223/1532504558
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 10/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
221/8378326916
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
42,42 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
224/702250238
|
Servisné práce-ŠJ
|
375,64 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
682/252136
|
Slivky, jablká ŠJ
|
17,04 |
s DPH |
361/2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
687/251127278
|
Potraviny ŠJ
|
326,26 |
s DPH |
424/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
685/20250817
|
Potraviny ŠJ
|
547,83 |
s DPH |
412/2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |