|
|
Faktúra |
9/2600054
|
Kontrola bezpečnosti telocvične
|
169,74 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/260013
|
Prenájom zariadenia XEROX
|
435,42 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/67260079
|
Kancelársky materiál
|
27,63 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/260152
|
Hygienický materiál
|
572,64 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Služby VT
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ITISEL s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026091
|
Licenčný poplatok
|
280,44 |
s DPH |
|
R20201201
|
12.01.2026 |
|
|
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/260009
|
Hasiaci prístroj
|
39,36 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
BOCHŇÁK s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/26005
|
Kontrola a oprava HP
|
154,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
František Bochňák |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
509/72600317
|
Mlieko, mliečne výrobky ŠJ
|
208,91 |
s DPH |
7/2026
|
5979/2015
|
20.01.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
510/20260060
|
Monte, horalky ŠJ
|
389,30 |
s DPH |
24/2026
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
511/261110860
|
Potraviny ŠJ
|
320,47 |
s DPH |
30/2026
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
288/1352
|
Produktívne práce žiakov v ŠJ
|
31,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Hotelová akadémia |
|
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/202600632
|
Virtuálna knižnica 2026
|
338,00 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
23.01.2026 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
285/7292768775
|
Elektrina ZŠ
|
780,28 |
s DPH |
5100299543
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
276/8381467601
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
22,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
277/8381467622
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
42,42 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
278/8381528126
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
36,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
279/111122025
|
Doprava palivového dreva
|
374,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Róber Lukáč |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2025017
|
Doprava štiepky
|
393,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
281/1532505609
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 12/2025
|
35,06 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |