|
|
Faktúra |
609/2502224
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
26,65 |
s DPH |
219,223,229,233/2025
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2320250078
|
Ubytovanie - SF
|
2 434,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Ostrožovič, spol. s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
608/25007
|
Potraviny ŠJ
|
277,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Jaroslav Stanko |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/20250410
|
Mrož - ÚPSVaR
|
193,67 |
s DPH |
2025
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/20250411
|
RIO Džús - ÚPSVaR
|
564,49 |
s DPH |
2025
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120/92025
|
Doprava palivového dreva
|
393,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Štefan Šahin |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/1532502188
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 5/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/20250144
|
Autobusová preprava - čerpanie SF
|
899,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Tomáš Dolný - tombus |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/202509
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 05/2025
|
1 300.00 |
s DPH |
|
172017
|
02.06.2025 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/20250177
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
30.05.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/5040988
|
Tonery
|
226,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025061
|
Ihličnaté palivo
|
550,61 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109/03052025
|
Manipulácia štiepky
|
331,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
MALESS s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025057
|
Ihličnaté palivo
|
1 071,95 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107/20250025
|
Štiepkovanie palivového dreva
|
2 509,21 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
JZK, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025006
|
Doprava štiepky
|
295,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
604/20250409
|
Potraviny ŠJ
|
437,49 |
s DPH |
224/2025
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
607/251231
|
Ovocie, zelenina ŠJ
|
233,53 |
s DPH |
214,221,231/2025
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
606/65052025
|
Mäso ŠJ
|
1 222,61 |
s DPH |
187,192,193,202,205,209,216,220,226,230,232/2025
|
512012
|
30.05.2025 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
605/66052025
|
Mäsové výrobky ŠJ
|
207,11 |
s DPH |
2025
|
512012
|
30.05.2025 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |