|
|
Faktúra |
551/260556
|
Ringloty ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
111/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
550/260957
|
Vajíčka ŠJ
|
41,06 |
s DPH |
109/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/7294731005
|
Elektrina ŠJ
|
672,41 |
s DPH |
5100299543
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/7294283326
|
Elektrina ZŠ
|
721,69 |
s DPH |
5100299543
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
549/261113686
|
Potraviny ŠJ
|
385,31 |
s DPH |
107/2026
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
548/72606542
|
Mlieko, maslo, syr ŠJ
|
135,30 |
s DPH |
101/2026
|
5979/2015
|
09.03.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
547/19022026
|
Mäso ŠJ
|
1 272,31 |
s DPH |
49,52,62,65,76,85,88,92,93,98/2026
|
512012
|
10.03.2026 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
546/18022026
|
Mäso, mäsové výrobky ŠJ
|
71,96 |
s DPH |
2026
|
512012
|
10.03.2026 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
545/26002
|
Ovocie, zelenina ŠJ
|
482,76 |
s DPH |
47,61,75/2026
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Jaroslav Stanko |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
544/2600774
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
68,97 |
s DPH |
89,91,99,100/2026
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/8384684212
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
36,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/8384623839
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
42,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/8384623819
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
22,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/20260112
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
28.02.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/20260069
|
Sférické kino
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
MB Sferinis kinas |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026002
|
Doprava štiepky
|
590,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
AGROMET, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/202603
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 2/2026
|
1 500.00 |
s DPH |
|
102025
|
09.03.2026 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
543/20260170
|
Potraviny ŠJ
|
190,90 |
s DPH |
96/2026
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
542/260402
|
Jablká, hrušky ŠJ
|
20,70 |
s DPH |
81,94/2026
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
541/261112916
|
Mäso, zelenina ŠJ
|
490,08 |
s DPH |
97/2026
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |