|
|
Faktúra |
2018101076
|
Chlieb,pečivo, strúhanka, vajíčka ŠJ
|
119,26 |
s DPH |
|
01/2012
|
29.06.2018 |
|
|
|
EMDA,s.r.o., Maďarská 5,040 13 Košice, Pekáreň Gelnica |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.08.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
150/8390938348
|
Telefónne poplatky- pevná sieť
|
36,97 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
148/8390878489
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
22,14 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
149/8390878510
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
42,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
154/1182
|
Produktívne práce žiakov v ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Hotelová akadémia |
|
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
151/7292285119
|
Elektrina ZŠ
|
522,78 |
s DPH |
5100299543
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
152/7293692243
|
Elektrina ŠJ
|
586,23 |
s DPH |
5100299543
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
153/20260170
|
Preprava dreva
|
393,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
DREVO TRANS, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
632/72619979
|
Mlieko, mliečne výrobky ŠJ
|
119,84 |
s DPH |
289,300/2026
|
5979/2015
|
26.06.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
633/2602367
|
Chlieb, pečivo ŠJ
|
41,55 |
s DPH |
301,302,306,308,309/2026
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
634/71062026
|
Mäsové výrobky ŠJ
|
152,97 |
s DPH |
2026
|
512012
|
30.06.2026 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
635/72062026
|
Mäso ŠJ
|
1 135,39 |
s DPH |
265,270,273,278,281,283,292,293,297,303,304/2026
|
512012
|
30.06.2026 |
|
|
|
Škvarka Maroš |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
636/26010461
|
Bagety ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
310/2026
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Daniela Chovančíková |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
637/26009
|
Potraviny ŠJ
|
350,09 |
s DPH |
277,285,291,298,307/2026
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Jaroslav Stanko |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
637/26009
|
Potraviny ŠJ
|
350,09 |
s DPH |
277,285,291,298,307/2026
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Jaroslav Stanko |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
144/20260325
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
29.06.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
145/260651
|
Fotokopírovanie
|
66,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. Prešov |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
146/1532602789
|
BRKO- zber, vývoz zneškodnenie 6/2026
|
46,74 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
147/202611
|
Spracovanie účtovníctva a miezd 6/2026
|
1 500.00 |
s DPH |
|
102025
|
02.07.2026 |
|
|
|
Burejová Magdaléna |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2606020
|
Materiál - údržba
|
29,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
Ladislav Sakmáry |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |