|
|
Faktúra |
2018101076
|
Chlieb,pečivo, strúhanka, vajíčka ŠJ
|
119,26 |
s DPH |
|
01/2012
|
29.06.2018 |
|
|
|
EMDA,s.r.o., Maďarská 5,040 13 Košice, Pekáreň Gelnica |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
636/20250568
|
Monte drinky ŠJ
|
122,67 |
s DPH |
293/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
637/253022
|
Vajíčka ŠJ
|
41,05 |
s DPH |
287/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
635/2500158
|
Džúsy ŠJ
|
164,60 |
s DPH |
288/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Tropico V, s.r.o |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
634/20250552
|
Potraviny ŠJ
|
919,24 |
s DPH |
284/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
633/20250551
|
Potraviny ŠJ
|
848,78 |
s DPH |
285/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025072
|
Ihličnaté palivo
|
538,56 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
Správa obecných lesov, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147/1198
|
Produktívne práce žiakov v ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Hotelová akadémia |
|
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146/7294186756
|
Elektrina ŠJ
|
570,97 |
s DPH |
5100299543
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
145/7294582129
|
Elektrina ZŠ
|
445,42 |
s DPH |
5100299543
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ Švedlár |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144/142025
|
Doprava palivového dreva
|
98,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Štefan Šahin |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
632/25009
|
Potraviny ŠJ
|
60,07 |
s DPH |
279,280/2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Jaroslav Stanko |
ZŠ Švedlár |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134/20250515
|
Milka drinky - ÚPSVaR
|
449,82 |
s DPH |
2025
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Ján Wenzel |
vedúci ŠJ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025066
|
Služby BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
HiXAR,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136/0602025
|
Čistiaca sada na PC
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137/20250233
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEP6369-3
|
30.06.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138/1482025
|
Hasiaci prístroj
|
116,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
POPRAKO spol. s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/1532502683
|
BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 6/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141/8371956508
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
22,14 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142/8371956530
|
Telefónne poplatky- mobilná sieť
|
42,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |