• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 113/202227805 Tonery 208,48 s DPH 2022 01.06.2022 Soft-Tech, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Marek Zubaľ riaditeľka školy 09.06.2022 15.06.2022
    Faktúra 241/202156151 Tonery 619,29 s DPH 2021 16.11.2021 Soft-Tech, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Marek Zubaľ riaditeľka školy 23.11.2021 13.12.2021
    Faktúra 54/202217046 Tonery 113,12 s DPH 2022 24.03.2022 Soft-Tech, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Marek Zubaľ 25.03.2022 21.04.2022
    Faktúra 109/202226199 Tonery 100,70 s DPH 2022 30.05.2022 Soft-Tech, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Marek Zubaľ riaditeľka školy 31.05.2022 15.06.2022
    Faktúra 228/77522 Ubytovanie - čerpanie SF 1 267,85 s DPH 10.11.2022 Hotel LOGOS ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 10.11.2022 22.11.2022
    Faktúra 218/2200493128 Vitaminy-čerpanie SF 682,56 s DPH 28.10.2022 Dr.Max 100 s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 27.10.2022 22.11.2022
    Faktúra 47/052022 Zákusky-SF 65,60 s DPH 08.03.2022 Snack bar Jana Grečková ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 15.03.2022 21.04.2022
    Faktúra 133/202404004 Ubytovacie služby-čerpanie SF 441,60 s DPH 22.04.2024 Rekreačné zariadenie, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 291/1972531294 Vitaminy SF 574,51 s DPH 07.12.2021 Dr.Max 100 s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 07.12.2021 18.01.2022
    Faktúra 52/244007 Vstupenky na divadelné predstavenie-čerpanie SF 225,00 s DPH 05.03.2024 Spišské divadlo ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 08.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 59/20240009 Autobusová preprava - čerpanie SF 330,00 s DPH 11.03.2024 SPIŠBUS s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 15.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 188/01292022 Autobusová preprava - čerpanie SF 900,00 s DPH 22.09.2022 LevExpres s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 22.09.2022 17.10.2022
    Faktúra 229/20220173 Autobusová preprava - čerpanie SF 600,00 s DPH 22.11.2022 SPIŠBUS s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 22.11.2022 22.11.2022
    Faktúra 69/234 Vstupenky na divadelné predstavenie-čerpanie SF 205,00 s DPH 04.04.2023 Spišské divadlo ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 17.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 62/082022 Občerstvenie-Deň učiteľov SF 424,20 s DPH 05.04.2022 Snack bar Jana Grečková ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 13.04.2022 21.04.2022
    Faktúra 70/20230021 Autobusová doprava - čerpanie SF 349,20 s DPH 04.04.2023 SPIŠBUS s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 17.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 175/23424 Ubytovanie+stravovanie/čerpanie SF 1 376,00 s DPH 07.09.2023 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 12.09.2023 12.09.2023
    Faktúra 71/2023022 Občerstvenie - Deň učiteľov čerpanie SF 728,05 s DPH 12.04.2023 Rastislav Findura ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 17.04.2023 17.04.2023
    Faktúra 60/2024012 Občerstvenie - Deň učiteľov čerpanie SF 661,50 s DPH 11.03.2024 Rastislav Findura ZŠ Švedlár Mgr. Elena Bátorová 15.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 129/20220215 Autobusová preprava 250,00 s DPH 23.06.2022 Spišbus plus, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 23.06.2022 25.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3939