• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 530711073 ˇSt. červená kapusta, jahodový kompót ŠJ 37,94 s DPH 30122011 20.04.2017 INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen ZŠ Švedlár 26.04.2017 26.10.2018
    Faktúra f- 134 žiarovky 178,92 s DPH 132841 25.09.2013 MIVA Market,spol. s r.o. 06.05.2015
    Faktúra 171593 Žiarovky 12,58 s DPH 24.11.2017 CORTEC s.r.o. ZŠ Švedlár 04.12.2017 04.11.2018
    Faktúra 201600551 štiepkovanie,pílenie 5 413,99 s DPH 35 12.04.2016 Soveľ Ján 29.04.2016
    Faktúra f- 46 štiepka 1 530,00 s DPH 11/2014/15.10.2014 09.04.2015 EKOMBAU,s.r.o.. Švedlár 06.05.2015
    Faktúra f- 17 štiepka 2 550,00 s DPH 11/2014/15.10.2014 30.01.2015 EKOMBAU,s.r.o.. Švedlár 06.05.2015
    Faktúra f- 5 štiepka 2 295,00 s DPH 11/2014/15.10.2014 26.01.2015 EKOMBAU,s.r.o.. Švedlár 06.05.2015
    Faktúra f- 35 štiepka 2 040,00 s DPH 11/2014/15.10.2014 13.03.2015 EKOMBAU,s.r.o.. Švedlár 06.05.2015
    Faktúra 20216 štiepka 160,80 s DPH 21 26.02.2016 AGROFARMA, spol. s r.o. 29.04.2016
    Faktúra f- 74 štiepka 765,00 s DPH 2014030 28.05.2014 EKOMBAU,s.r.o.. Švedlár 06.05.2015
    Faktúra 2016255 školské pomôcky pre základnú školu 168,00 s DPH 952016 20.05.2016 ITS Consulting, s.r.o. 16.06.2016
    Faktúra f- 43 školské pomôcky 4 183,20 s DPH 150846 26.03.2015 MIVA Market,spol. s r.o. 06.05.2015
    Faktúra 160440 školské pomôcky 2 025,20 s DPH 160650 16.03.2016 MIVA Market,spol. s r.o. 29.04.2016
    Faktúra f- 18 školenie kuriča 10,00 s DPH 18 30.01.2015 Mgr.Iveta Janska-SKA-vzdelávací servis 06.05.2015
    Faktúra 25/3624029614 Šľahacia metla ETA-ŠJ 19,10 s DPH 07.02.2024 ELEKTROSPED a.s. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 05.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 218/2019244 Švihadlá 150,00 s DPH 11.12.2019 Anton Kozák AK-servis ZŠ Švedlár 19.12.2019 16.01.2020
    Faktúra 689/21010453 Šunkové bagety ŠJ 195,00 s DPH 246/2021 30.06.2021 Daniela Chovančíková ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 02.07.2021 06.07.2021
    Faktúra 610/24010517 Šunkové bagety 412,50 s DPH 250/2024 28.06.2024 Daniela Chovančíková ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 03.07.2024 03.07.2024
    Faktúra 598/23010464 Šunkové bagety 346,50 s DPH 268/2023 30.06.2023 Daniela Chovančíková ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 666/23010924 Šunkové bagety 330,00 s DPH 440/2023 06.12.2023 Daniela Chovančíková ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 07.12.2023 07.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3939