• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 15112024 Nájom telocvične 15.-/hodina bez DPH 15.11.2024 Ján Jablonský Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 15.11.2024
    Faktúra 290/7294800479 Elektrina ŠJ 892,34 s DPH 5100299543 14.11.2024 Východoslovenská energetika a.s., Košice ZŠ Švedlár 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 672/240139049 Čučoriedky, reďkovka ŠJ 134,46 s DPH 438/2024 1562016 14.11.2024 HOOK, s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 289/7294901199 Elektrina ZŠ 1 165,43 s DPH 5100299543 14.11.2024 Východoslovenská energetika a.s., Košice ZŠ Švedlár 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 671/243431 Vajíčka ŠJ 24,84 s DPH 435/2024 13.11.2024 DUGY plus s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 670/242202 Banány, kiwi ŠJ 94,56 s DPH 417,436/2024 13.11.2024 BIGIMI, s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 669/20240783 Potraviny ŠJ 310,34 s DPH 432/2024 13.11.2024 JUSPA s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 668/20240782 Kunín smotanový jogurt s marhuľami ŠJ 118,58 s DPH 434/2024 13.11.2024 JUSPA s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 662/72433330 Maslo, syr ŠJ 164,35 s DPH 404/2024 5979/2015 12.11.2024 Tatranská mliekáreň a.s., ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 12.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 287/232024 Doprava palivového dreva 96,00 s DPH 11.11.2024 Štefan Šahin 12.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 667/2400285 Potraviny ŠJ 269,79 s DPH 425/2024 08.11.2024 Tropico V, s.r.o ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 12.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 288/1532404413 BRKO-zber, vývoz zneškodnenie 10/2024 45,60 s DPH 07.11.2024 Brantner Nova s.r.o. ZŠ Švedlár 12.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 666/530435651 Potraviny ŠJ 151,20 s DPH 421/2024 30122011 07.11.2024 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 12.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 278/10240264 6401,40 VybavenieŠJ-mraznička.smažiacapanvica s DPH 07.11.2024 Ján Chovanec ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 280/202410 Spracovanie účtovníctva a miezd 10/2024 1 300.00 s DPH 172017 07.11.2024 Burejová Magdaléna ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 07.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 281/24013 Potraviny-Deň zdravej výživy 98,04 s DPH 07.11.2024 Jaroslav Stanko ZŠ Švedlár Ján Wenzel vedúci ŠJ 12.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 282/241073 Fotokopírovanie 35,93 s DPH 07.11.2024 DD21 s.r.o. Prešov ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 12.11.2024 12.11.2024
    Faktúra 283/8359212136 Telefónne poplatky- mobilná sieť 21,60 s DPH 07.11.2024 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 284/8359212165 Telefónne poplatky- mobilná sieť 38,39 s DPH 07.11.2024 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 14.11.2024 14.11.2024
    Faktúra 285/8359212165 Telefónne poplatky- pevná sieť 36,07 s DPH 07.11.2024 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 14.11.2024 14.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3939