• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 63/252702510 Účtovný program 2025 147,60 s DPH 31.03.2025 IFOsoft s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 62/2025046 Služby BOZP a CO, Revízie 1 284,00 s DPH 31.03.2025 HiXAR,s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 61/20250243 Džúsy - ÚPSVaR 564,90 s DPH 2025 31.03.2025 JUSPA s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 60/20250242 Džúsy - ÚPSVaR 207,90 s DPH 2025 31.03.2025 JUSPA s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 59/202505 Spracovanie účtovníctva a miezd 03/2025 1 300.00 s DPH 172017 31.03.2025 Burejová Magdaléna ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 31.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 58/625000701 Dobropis -15,68 s DPH 31.03.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 560/30032025 Mäso ŠJ 1 249,66 s DPH 89,97,99,103,108,112,116,119,126,129,132/2025 512012 31.03.2025 Škvarka Maroš ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 559/31032025 Mäsové výrobky ŠJ 173,10 s DPH 2025 512012 31.03.2025 Škvarka Maroš ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 57/20250066 Výkon zodpovednej osoby 03/2025 42,00 s DPH ZO/2021KEP6369-3 28.03.2025 Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 557/2501180 Chlieb, pečivo ŠJ 134,86 s DPH 104,109,110,113,118/2025 27.03.2025 Paciga s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 56/525021288 Učebné pomôcky, knihy 282,18 s DPH 27.03.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 28.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 554/2501301425 Potraviny ŠJ 828,53 s DPH 131/2025 26.03.2025 ATC-JR,s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 55/20250229 Mliečne výrobky, oblátky - ÚPSVaR 371,76 s DPH 2025 26.03.2025 JUSPA s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 556/20250228 Potraviny ŠJ 399,06 s DPH 130/2025 26.03.2025 JUSPA s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 558/72509315 Mlieko, mliečne výrobky ŠJ 248,10 s DPH 115/2025 5979/2015 26.03.2025 Tatranská mliekáreň a.s., ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 555/530510016 Potraviny ŠJ 563,62 s DPH 127/2025 30122011 25.03.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 54/250671 Kancelársky papier 1 099,99 s DPH 24.03.2025 MIVA Market,spol. s r.o. ZŠ Švedlár Mgr. Alena Šimková riaditeľka školy 25.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 51/20250176 Kinder vajíčka - ÚPSVaR 354,03 s DPH 2025 24.03.2025 JUSPA s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 52/20250177 Sušienky - ÚPSVaR 138,15 s DPH 2025 24.03.2025 JUSPA s.r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
    Faktúra 552/530509564 Potraviny ŠJ 289,77 s DPH 123/2025 30122011 20.03.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠ Švedlár ŠJ Ján Wenzel vedúci ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4137